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饲料质量安全管理规范制度文件 第 PAGE 83页共 NUMPAGES 104页 饲料质量安全管理规范文件 2018年7月19日  目录 公司组织架构图……………………………………………3 供应商评价和再评价制度……………………………………………………………………4 原料采购验收制度……………………………………………………………………………6 原料仓储管理制度……………………………………………………………………………9 原料质量监控制度…………………………………………………………………………11 预防交叉污染管理制度……………………………………………………………………12 生产现场外来污染控制……………………………………………………………………13 防鼠防鸟管理制度…………………………………………………………………………16 产品标签管理制度…………………………………………………………………………18 生产设备管理制度…………………………………………………………………………20 现场质量巡查制度…………………………………………………………………………22 检验管理制度………………………………………………………………………………24 化学试剂和危险化学品管理制度…………………………………………………………29 留样观察制度………………………………………………………………………………31 不合格品管理制度…………………………………………………………………………33 产品仓储管理制度…………………………………………………………………………35 客户投诉处理制度…………………………………………………………………………37 产品召回制度………………………………………………………………………………38 人员培训制度………………………………………………………………………………41 记录管理制度………………………………………………………………………………43 产品销售、运输管理制度…………………………………………………………………47 厂区环境卫生管理制度……………………………………………………………………48 工艺管理制度………………………………………………………………………………49 混合均匀度验证制度………………………………………………………………………51 原料安全性评价制度………………………………………………………………………53 配方管理制度………………………………………………………………………………54  组织机构图 供应商评价与再评价制度 一、目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 二、管理职责 采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。 采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。 采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。 三、评价及再评价流程 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。 由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体工商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的《供应商资料表》。 由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。 采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管理程序 根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。 由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商