ISO90质量管理体系策划方案.docx

天津贝林思模拥有限企业 ISO9001：2008质量管理体系 策划方案 2011年4月20日 目录 一、质量管理体系认证计划安排 二、时间进度表 三、计划编制的体系文件清单 四、体系要求及质量活动展开表 五、双方在贯标过程中的职责与义务 一、质量管理体系认证计划安排 阶段主要工作内容责任者备注 1.依据ISO9001:2008标准对企业有关部门 企业配合 进行评估。 质量管理 明确需完善和改良之处，并进行体系策 现状评估企业认可划。 依评估情况，制订质量体系策划方案。 1.委任管理者代表，全面负责ISO9001实行 总经理 工作。 2.成立ISO9001实行小组，确定人员和职责。总经理 议论、确定企业的组织机构，明确：a.各部门/岗位的接口； 准备阶段 b. 各部门/岗位的职责和权限； 总经理、各部 c. 拟订企业中长久质量目标、质量目 顾问师指导 门负责人配合 标； d. 拟订企业年度质量总目标进行并分 解。 3.ISO9000 1.ISO9000基础知识培训 中层以上干 部、内审员 有关知识培 中层干部、 训 2.ISO9001:2008标准培训 内审员 1.文件编写培训 各部门负责 人参加 4.文件编写 各部门负责 培训 2.确定程序言件清单，指定编写人员及进度 、管代 人配合 3.确定质量手册编写人及进度 管代 1.组织有关人员议论、完善有关程序言件 管代 顾问师指导 5.程序言件 2.作业指导书清单确定，指定编写人员及进 管代 部门配合 协调解议论 度 3.文件的打印、整理、表记、审批等 文管员 6.文件定稿 1.质量手册的议论、完善和定稿 管代组织 顾问师指导 2.所有程序言件的定稿 管代组织 3. 所有作业指导书的定稿 部门负责人 1. 成立文件清单，明确发放范围，并发放文 各部门 7.文件发放 件 顾问师指导 和培训 2. 文件发放前全员思想培训 总经理 3. 文件的使用培训 部门负责人 8.文件试运 1. 各部门按文件规定履行工作，保存记录 各部门 顾问师指导 行 2. 按文件规定，补充完善体系文件 部门负责人 管代监察 9.内审员培 1. 内审员名单确实定 管代 项目经理 训 2. 内审员课程的实施 内审员参加 （运行20 3. 内审员查核 合格上岗 天） 10.内审计 1. 编制第一次内审计划、检查表 内审员 顾问师指导 划与准备 2. 做好内审准备 各部门 管代监察 11.实施内 1. 按计划实施内审 内审员 顾问师指导 2. 内审问题确实认和纠正 部门负责人 管代监察 审 3. 纠正和纠正举措的追踪 内审员 顾问师指导 12.体系完 1. 按内审结论修订文件 各部门 顾问师指导 2. 纠正和预防举措的追踪与考证 内审员 管代监察 善与运行 3. 完善后的体系文件再培训 部门负责人 管代监察 1. 确定认证机构，填写认证申请表 管代 顾问师指导 13.申请认 2. 向认证机构提交质量手册、申请表和营业 文管员 管代监察 证 执照 3. 确定现场认证审核时间 14.第二次 1. 编制第二次内审计划、检查表 内审员 顾问师指导 2. 做好内审准备 各部门 管代监察 内审计划与 3. 按计划实施内审 内审员 顾问师指导 实 4. 内审问题确实认与纠正 部门负责人 管代监察 施 5. 纠正和预防举措的考证 内审员 顾问师指导 1. 策划管理评审，并制订评审计划 管代 顾问师指导 15.管理评 2. 各部门准备管理评审资料 部门负责人 管代监察 审 3. 实施管理评审 总经理 各部门参加 4. 管理评审问题的纠正与考证 有关部门 管代监察 16.迎审动 1. 各部门准备所有体系运行记录 各部门 管代监察 员与准备总经理全体人员 迎审动员会 参加 17.认证审 1. 认证现场审核 审核员 顾问师陪同 核及不切合 2. 不切合项纠正举措的制订与实施 责任部门 顾问师指导 项整改 3. 向认证机构提交整改材料 文管员 管代监察 18.认证机 构颁发认证 证书 二、时间进度表 月份 阶 段内容 及进度 质量管 理现状评 估 准备阶 段 3.ISO9000 Ⅰ有关知识体培训 系4.文件编  2011年09月2011年10月2011年11月2011年12月2012年01月2012年02月 上中下上中下上中下上中下上中下上中下 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬 培 训  写培训 策5.程序言划件协调解议论 文件定 稿 文件发 放和培训 文件试 运行 内审员 培训（运行 20天） Ⅱ 体10.内审计系划与准备 运11.实施内 行 审 体系完 善与运行 月份 阶 2011 年09月 2011年10月 2011 年11月 2011年12月 2012 年01月 2012年02月 段 内容上中下上中下上中 下上中下上中下上中下