中学廉政风险防控台账.xlsVIP

岗位 单位 编号 廉政风险点 防控措施 责任人 权力事项 风险等级 岗位 学校收费 总务处、班主任 风险涉及处室 学校党支部、学校行政 干部人事任免 违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 大宗物资采购及学校基建项目 在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂 总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 学校行政、总务处 资产及财务管理 教师职称评定 学生学籍管理 不按规定审查、办理学籍。 有偿家教。 全体教师 教师以教谋私 顾先年 班主任 杨万雄 总务处、教导处 戚天胜 顾先年 邱禄山 杨万雄 戚天胜 顾先年 杨万雄 张明国 邱禄山 李鹏年 全体教师 高级 高级 中级 完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，完善党支部、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。 要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。 加强以领导干部为重点的廉洁从政教育义务教育阶段严格执行免收杂费后的“一费制”收费管理办法。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。 完善基建工程、物资采购教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。 要重点加强对资格认定、职称评定、教师招聘、等工作的监督检查，评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行，保证公开、公平、公正。 对转学证、休学医疗诊断证明审查把关不严。 兜售教辅资料。 严格学籍管理；强化监督检查。 1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定； 4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 不按规定审核学生转入、转出手续； 1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定； 4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为 对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误 不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益； 保管好空白支票，慎防失窃 1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为； 2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。 1.加强工作纪律教育、监督； 2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生监督。 1.坚持依法治校； 2.坚持“三重一大”事项集体研究决定； 3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督； ４.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度 1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事； 2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关； 3.严格执行大宗物资商品政府采购； 4.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益； 5.认真审核统计数据，确保数据真实准确； 6.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识； 7.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 毕业证办理。审核不严； 招生中核分把关不严或弄虚作假； 对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关； 评三好、优干不按程序办理或弄虚作假； 严格执行有关规定，做好预算内外资金的收付工作。有权拒付违反制度的开支； 按照银行制度规定，加强存款和现金的管理； 根据收、付的原始凭证，及时记帐，定期与会计做好结算工作； 保管好库存现金，做到帐款相符，日清月结； 团员发展未严格按照《团章》规定执行； 团费收缴及使用未严格按规定执行