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ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表-按部门分.docx

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    IS09001-2015质量管理体系内部审核检查表 [GBT19001内审检查表按部门分】 GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（业务部） 受检部门：业务部 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检査结果 判定 1 营销部人员是否知道并 理解本公司的质量方 针？ 5.2 询问1-3名营销部人员 本公司的质量方针 2 质量目标是否分解到营 销部，客户满意度是否 达到，客户投诉冃标是 否达到？ 6. 2. 1 查看营销部门的质量 目标； 查看《客户满意度统计 分析表》。 3 营销部人员是否明确工 作及职责范围？履行职 责是否完善？ 5.3 问责任人营销部的职 责是什么？履行职责 的

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