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市场部绩效考核方案
一、领导层个人福利待遇
部门:市场部一部
职位:经理
职责:负责携程、去哪儿、同程、途牛、美团、大众点 评、马蜂窝
等旅游相关平台的业务。
月薪=基薪2800元+绩效1200元+超额奖励+月度冠军奖励
年薪=月薪*12+季度奖(销售冠军奖励)+半年奖(销售冠军奖励+
绩效奖励)+年终奖(销售冠军奖励+绩效奖励)
福利:五险、单休、餐补260、话费200元。
二、部门绩效任务:
类别 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
(单位:万元)
租车 25 30 35 40 45 50 55 60 340
专车 11 13 15 19 22 25 28 31 164
票+车 2 4 6 8 10 12 14 16 72
门票 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 18
保险 80%转换率
租车、专车、票+车总业绩:576万元,门票利润:18万元
三、绩效政策
1、月绩效考核得分低于60分(不含60分)无绩效薪酬。
2、月绩效考核得分60分以上(含60分)按完成比例发绩效薪酬。
3、连续两个月绩效考核得分低于50分调岗或免职。
4、半年内(届时会有相应计算时间段)月绩效考核平均得分高于80
分(含80分)低于90分(不含90分)按平均得分比例享受半年绩
效奖励 6000元,例如,平均得分85分,那么半年度可得绩效奖励
=85%*6000=5100,月绩效考核平均得分90分以上(含90分)半
年绩效奖励全额发放。
5、一年内(届时会有相应计算时间段)其中 10 个月绩效考核平均
得分 90分以上(含 90分),年绩效奖励10000元,如果同时符
半年绩效奖励条件则按照政策4享受半年绩效奖励。
6、考核内容
项目(所占分值) 及格 一般 优秀 非常优秀
租车 20分) 12 16 18 20以上
专车 20分) 12 16 18 20以上
票+车 20分) 12 16 18 20以上
门票 20分) 12 16 18 20以上
保险 10分) 6 8 9 10以上
费用 5分) 3 4 4.5 5以上
团队协作 5分) 3 4 4.5 5以上
得分规则:
满分为 100 分,业绩得分按绩效完成比例乘以分值例如租车完成比
例为80% ,分值为20分,那得分为20*80%=16分。
费用得分=分值*(1-费用超额比例),例如总费用为500元,实际发
生的费用为1000元,那超额比例为100%,得分应为5*(1-100%)
=0分。
团队协作得分为:协作部门给予评分,例如:财务部总分1分,保障
部1分,综合部1分,本部门员工1分,总经理1分。
四、超额奖
1、每月租车净营业额超额完成1-100%给予超额部分的奖励。
租车提成:
超额 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61以
% % % % % % 上
提点 1% 1.5% 2% 3% 4% 5% 6%
2、门票利润按月超额1-20%奖励利润的20% ,超额21-40%奖励利
润的30%,超额4
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