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企业安全风险分级管控体系自查要求 验证 体系要素 标准要求 风险体系评审要求 方法 1 安全风险 1. 以正式文件下发，实施并保持。 1. 与企业的现场安全生产现状相 2. 传达到每位员工及相关方，并使其认识到在 符合。 管控方针、总 安全风险管控中，应履行及承担的义务和责任。 2. 体现对遵守体系建设要求的承 目标、持续改 3. 定期评审适宜性，以确保其与企业生产安全 诺。 进绩效承诺 管理持续改进方向相适应。 3. 体现对现场安全风险管控绩效 4. 风险管控体系建设能充分体现使风险损失、 持续保持及改进的承诺。 查看 可能性、发生频率降到可接受水平的方针，满 4. 明确现场安全风险防治及安全 询问 足心中有数、超前控制、措施得力、结果可控、 风险管控体系建设的总体目标和方 持续改进目标要求。 向。 5. 内容清晰明确，能使员工及其他 相关人员理解一致。 1. 企业应成立以安全第一责任者为组长，分管 1.已成立领导小组和工作组，并正 2 策划 领导为副组长，总工程师（副总）和部门领导 式下发了通知，明确人员、活动地 2.1 安全风 参加的领导小组，负责本单位安全风险管控体 点和程序。 险识别、分析 系建设策划、布署、施实、检查、验评。常设 2.确定较大风险以上等级的，由公 评价及防控 机构设在安监部，负责日常管理、计划、监督、 司进行管理。安全生产管理部门审 策划 统计上报等工作。 核风险控制措施，由公司主管领导 2. 体系策划必须满足本标准的要求。 最终签字确认。安全生产管理部门 3．成立以分管领导为组长，总师（副总）为副 监督控制措施的实施，定期监督检 组长，有关专业负责人参加的工作小组，负责 查，确保高风险以上控制的有效性。 对本单位主要安全管理、设备、设施、运行维 3.确定一般风险以上等级的，由各 查看 护、检修、技改、扩建及其作业活动存在重大 部门进行管控。生产管理部门审核 询问 风险进行风险识别、分析评价、防控。 风险控制措施，生产管理部门领导 4. 企业内部应成立各专业小组，对本专业存在 最终签字确认。各部门应定期监督 中风险以上等级的生产活动过程进行风险识 检查安全风险监督控制措施的实 别、分析评价、防控。 施，确保风险控制的有效性。 5. 班组应有班组长、技术员、安全员和经验丰