MMOG LE_物流评审检查清单兼工作计划.xls

Sheet1 自我评估 _Toc421707420 Choice 全球物流管理操作指南/物流评估 MMOG条例讨论 题目 Topic 条纹 letm 级别 Criteria 内容 Content 相关文件资料－VAP协助 Supporting Document 责任部门/人员 配合部门 完成时间期限 备注 完成状况（R/Y/G) 战略和改进 愿景和战略 1.1.1 组织有一个文件化的物料计划和物流（MPL）的愿景和战略 为了物料计划和物流运作有效、切实可行，需要认识到物料计划和物流过程是营运过程中很重要的一个环节，同时需要获取足够的资源。 深谙长期发展战略是员工愿意一直为组织工作并积极发挥主观能动性工作的一项条件。 标准: 1.1.1.1 F2 拥有一份关于MPL职能愿景的正式文件。 制定“物流愿景”， 业务部 采购部、业务部、生产部 在公司的中长期发展规划中增加“物流的中长期发展规划”； 在公司的年度经营计划中增加“物流的规划”； 1.1.1.2 拥有一份关于阐述为交付 MPL 愿景的活动战略的正式文件。 制定2014年度“物流实施方案”；物流愿景与KPI指标对应关系 1.1.1.3 MPL 愿景和战略是组织的整个业务目标，包括客户的需求及持续改进计划的基础部分。 物流发展规划和QOS指标中增加FORD的具体要求和指标（如交付绩效得分，ASN准时性，ASN准确性，交货延迟、交货差异等）； 1.1.1.4 MPL 和战略在组织内部得到所有员工的良好的沟通和理解。 物流愿景、物流规划、物流目标的发布的会议纪要，培训记录，发放通知 目标 1.2.1 有一个流程能够定义MPL的目标.目标应当是在组织内部可以测量,沟通并被理解的 修订原有的《经营策划管理程序》，增加环境目标/指标、物流指标的规定，指标的统计分析、评审、改进的要求； 1.2.1.1 所有目标都是文件化的,可测量的并与组织的物料计划和物流战略一致。 在QOS指标中增加物流指标，如顾客准时交付率、销售超额运费、采购超额运费、原材料周转率、半成品周转率、成品的库存周转率、包装错误率、数量差错率等； 行政部 市场开发部 1.2.1.2 所有相关职能部门都接受这一目标，并且这一目标在整个组织内部做到了明确的沟通。 QOS目标的讨论会议纪要，发放记录或通知 1.2.1.3 高层管理者会在计划周期内对这些目标进行审查。 每月QOS目标评审会议纪要； 1.2.2 组织在物料计划和物流过程(MPL)流程的关键区域内,必须规定且具备关键绩效指示(KPIS),以满足组织的业务目标和客户的要求。 为什么? 关键绩效指标（KPIs）是用来识别组织现行绩效及需改进的地方。 最小需求（特殊客户的需求还将引进更多新增的关键绩效指标） 交付 1.2.2.1 F3 对客户的交货绩效应得到规定和测量，.测量标准与客户需求相一致。如客户绩效评分，按照排程发货，发货偏差等； QOS指标中包括FORD物流方面的考核指标，如准时交付率，库存的保证率，客户物流评分，数量差错率，零停线； 1.2.2.2 供应商交货绩效衡量指标（比如：准时交换、接收差异、ASN精确度）都必须得到规定和测量。 QOS指标中包括供应商物流方面的考核指标，供应商数量差错率，供应商包装符合率等；对供应商的要求要高于客户规定的绩效要求； 采购部 1.2.2.3 内部绩效衡量指标必须得到规定和衡量，例如：依计划生产（BTS）、劳动绩效、劳动有效性。 QOS指标中包括内部的考核指标，生产计划完成率或BTS、设备嫁动率、作业效率、首次通过率FTT、DTD等；； 生产部 1.2.2.4 组织职责范围内整个供应链流程过程中的所有环节的提前期（Lead Time)，必须得到规定和测量(比如：采购、制造、运输、排程准备）。 编制《价值流程图》将各个环节（采购、生产周期、运输周期明确规定出来， ERP信息中心 采购部/生产部/市场开发部 质量 1.2.2.5 规定MPL流程绩效质量的关键绩效指标（例如：错误/缺失文档，EDI系统的中止，EDI信息错误，包装和标签的错误）。 QOS指标中包括内部的物流指标，如物流单据错误率、EDI信息错误率、包装和标签错误率等； 物资部 成本 1.2.2.6 识别并测量MPL流程的标准成本（例如：运费、劳动力、包装）以及效率低于引起的超额支出的成本（例如：超额运费、超时、容器损坏）。 QOS指标中包括物流预算指标（如包装费用、搬运费用、库存费用、库存空间费用）和超额运费指标； 财务部/物资部 1.2.2.7 F1 将库存水平/库存周转率分解为原材料