医院内部审计报告模板.pdf

医院内部审计报告模板 医院内部审计报告模板 篇一 : 医院内部审计报告 ( 格式 ) 审计报告 医审 [201X] 号 关于 工程的审计报告 院 领导 : 财务科： 我科根据四川省建设工程 定额、合同、造价信息、市场价格、以及甲乙双方 的签证资料，对医院 工程的决算进行了审计，现出具如下审计意见： 四川省 报送的决算金额为 元, 经审计核减 元 , 其结算金额应为 元. 以上金额 已经甲乙双方认可，请按此办理财务决算 . 审 计 科 2 0 15 年 月 日 篇二： 201X年医院内部审计报告 201X 年医院内部审计报告 根据医院内部审计工作 计划于 201X 年 3 月 9 日对设备科 201X 年的设备采购、验收结算 对药库的材料采 购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度 设备采购是否按 照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、 《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关 设备、药品采购相关规定执行等。 一、 审计总体情况 已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设 备调剂调拨制 度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度 明 确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责 . 设备采购年度计划由医院设备管 理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。 201X年度设备采购入库合计金额 2248228 元 . 设备抽查 通过招投标方式购入设备 排队叫号系统、数字 X 线设备成像系统、血气 分析仪、真空高温灭菌器械、离心 机、交换机、生物安全柜等 招标文件、合同、安装验收手续齐 全 设备采购的付款方式能按合同规定期限付款 审批手续齐全。 201X 年度药 品采购入库合计金额 9022191 1。42 元 其中材料 37640 9 。45 元 药品器械 8984550 1.97 元 合同、验收入库手续齐全 发票及时准确 付款方式能按合同规定期限 付款 审批手续齐全。 二、 审计中发现的问题 1、 根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作 但个别设备缺 科室采购 申请论证及市场调查资料。 2、 能对数字 X 线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价 缺少对 新增的小型设备利用效果评价资料。 三、 审计建议 1、 对已建立的设备管理制度进行完善 加强设备采购过程中 科室采购申请论 证及市 场调查环节的实施 资料整理保管完整 . 2、健全设备利用效果评价制度 对新增中、小型设备利用效果的评价。 长广 集团 有限责任公司职工医院内审小组 201X 年 3 月 9 日 篇三 : 医院审计报告范本 医院审计报告范本（财务收支情况 ) ＊*** 医院： 我们接受委托，于 XXXX年 XX月 XX 日至 XXXX年 XX 月 XX 日派出审计小组对 ____医院（以下简称贵院 )XXXX年 XXXX年 1 月 1 日至 XXXX年 12 月 31 日期间的收 支情况及截止 XXXX年