最新版环境、职业健康安全内审检查表.docx

内部审核检查表 编号：JL-9.2-03 受审部门：采购部 审核员：黄丹蕊 2020年6月16日 标准条款 检查内容 记录 状态 GB/T24001-8.1 GB/T45001-8.1 运行策划和控制 运行控制 1 现行运行程序所规定的运行准则 充分满足方针、目标、指标的要求，与重要环境 、职业健康安全因素相关的运行与活动 均有程序、作业指导书或惯例控制，程序所规定的运行方法充分可行。 2 对照重要环境 、职业健康安全因素清单，查有组织的目标指标，环境 、职业健康安全管理方案、 运行控制程序以及应急准备和响应程序 ，覆盖了组织所有的重要环境 、职业健康安全因素以及相应的活动、产品和服务，无遗漏。 3 在运行控制程序中规定了相应的运行控制准则，准则符合相应的要求充分。 4 程序、作业指导书或惯例所需的资源充分且有效。 5 在对物资采购、贮存审核时，查有“重要施加影响的相关方的环境 、职业健康安全因素 已被充分识别；在选择供方、合同方时， 考虑对方的环境 、职业健康安全绩效； 能做到采购环境 、职业健康安全标志产品，绿色产品及无毒无害可回收、易降解材料，拒购、淘汰污染重、能耗高的设备；做到防止、避免运输、贮存、使用中的抛洒、燃烧、爆炸等环境 、职业健康安全事故， 合理处置固体废弃物、包装材料，加强回收及循环使用。 6 按运行控制文件规定职责和各部门的环境 、职业健康安全因素审核各部门运行控制管理状况，查有关程序中规定的运行（包括环境 、职业健康安全处理设施的运行记录）记录。 7 在相应的部门将相应的运行控制的要求通报给了相应的合同方，并取得了相应的环境 、职业健康安全绩效。 8 通过运行控制程序、作业指导书和惯例的实施，重要环境 、职业健康安全因素的环境 、职业健康安全影响得到了有效的控制，并达到了运行准则的要求 6.2 查：部门分解目标?查目标完成情况 查环境 、职业健康安全管理方案及完成情况 提供了目标指标实施情况，相应目标指标已分分解到相应部门，体系运行目标指标测试已完成。提供了环境 、职业健康安全管理方案，确定了方案所要达到的目标指标，确定了相应的措施方法，落实了责任部门支持部门职责及完成进度、资金需求等内容。查管理方案完全情况记录，已完成。 符合要求 6.1.2 查： 《环境 、职业健康安全因素识别和评价控制程序》 环境 、职业健康安全因素识别、评价记录； 重要环境 、职业健康安全因素记录 环境 、职业健康安全因素更新情况 提供了和本部门相关的重要环境 、职业健康安全因素清单。符合要求 GB/T24001-8.2 GB/T45001-8.2 应急准备和响应 1紧急状态下的环境 、职业健康安全因素 纳入程序文件管理。 2 制定应急预案（三级文件），预案和应急内容考虑了以下内容： a）现场危险品的类型，发生溅洒或意外泄漏时的应对措施； b) 对紧急情况或事故类型和规模的预测； c) 处理紧急情况或事故的最适当方法； d) 内、外部联络计划； e) 把环境 、职业健康安全损害降到最低的措施； f) 针对不同类型的紧急情况或事故的补救和响应措施； g) 事故后考虑制定和实施纠正和预防措施的需要； h) 定期试验应急响应程序； i) 应急响应程序实施人员的培训； j) 关键人员和救援机构（如消防、泄漏清理等部门）名单，包括详细联络信息； k) k) 疏散路线和集合地点； l) 周边设施（如工厂、道路、铁路等）可能发生的紧急情况和事故； m) 邻近单位相互支援的可能性。 可行时， 进行演习， 进行过应急培训。 3 规定了应急组织， 规定了相应的职责。 4紧急情况发生后，信息传达、内外如何联络. 5 规定了对应急程序和预案进行评审的周期，如需修订， 及时进行修订. 查提应急方案、演习记录。 内部审核检查表 编号：JL-9.2-03 受审部门：管理层 审核员：李刚 2020年6月15日 标准条款 检查内容 记录 状态 GB/T24001-4.1 GB/T45001-4.1 理解组织及其环境 、职业健康安全 公司在其经营发展中考虑了与其环境 、职业健康安全方针和发展方向有关的国际、国内以及公司内部的情境，并根据其变化和趋势对其业务、产品等进行调整，并采取了一系列相关的应对措施。 公司管理层及相关部门持续关注国内外的各种环境 、职业健康安全状况对公司的经营发展、产品销售、市场开拓等方面的影响，本着公司自身的企业文化、规模、基础设施和财务状况、员工能力水平、产品服务和交付能力，确定和调整公司的方针、目标制定、经营方向、环境 、职业健康安全安全管理和控制、产品的服务和服务等，以确保能够持续适应环境 、职业健康安全、获取得发展、争取市场份额和增强顾客满意。 GB/T2