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质量管理体系运行情况报告
报告人:王潇
一 质量体系文件的换版情况
本公司于2009年10月开始了GB/T19001-2008 质量管理体系要求》标准的培训。编制了公司的质量手册、程序文件;还整理了公司原有的规章制度,形成了文件化的体系。于2009年10月1日,发布了质量手册、程序文件和三层次文件。并组织员工学习。同时,注意建立、完善体系文件的,补充制订和完善了产品检验规范和检验记录。不断设计了较为适用的记录格式。总经理要求全体员工认真严格执行体系文件和各项规章制度,并按要求进行真实的记录,做到“工作有依据、过程有痕迹、结果有证据
质量体系文件发布后已经半年了,经过半年的运行,我公司体系文件比较适用,符合GB/T19001-2008 质量管理体系要求标准的要求,且结合了我公司的实际情况和市场的需求。
同时也发现,体系文件发布以来,对各部门的宣贯仍不够充分,按体系文件办事的自觉性还应继续要求和加强,要求员工注意改变那些习惯做法,严格执行体系文件,做好所要求的各项记录。
二 质量目标的制定与实施情况
本公司自组织编制质量管理体系文件的一开始,就组织领导层研究、确定本公司的质量方针和质量目标,并批准发布。体系运行以来,没有变更。
本公司质量方针:
产品质量是企业的生命线。精心选料、用心制作、放心使用、诚信服务
本公司质量目标:
1.产品出厂合格率100%;
2.顾客对产品满意度98%以上;
3.重大质量事故发生率为0;
各部门也根据本公司质量方针和质量目标的内容,分别制定了部门质量目标。
本公司于2010年3月末组织了质量目标完成情况的检查,大家认为本公司的质量方针和质量目标基本符合GB/T19001-2008标准的要求,也适合本公司的实际,适合市场竞争需求,至2010年3月,基本实现了今年质量目标。
三 内审员培训与内审结果
本公司按GB/T19001-2008标准的要求,培训了2名内审员,取得资格,被聘为本公司内审员。本公司于2010年4月15日至16日进行了第一次内审;编制了内审实施计划,由管理者代表担任审核组长,对
经过内审,认为体系文件基本适宜;各项活动基本能按体系文件实施,但自觉性还不够,有时的记录是滞后的,主要原因是以前基础较差,工作都有做了但没有记录的习惯,对资料、文件的整理不重视。
内审结论为:本公司的体系建立基本符合GB/T19001-2008标准的要求,运行有效。这次内审开了2个不符合项,责任部门领导比较重视,寻找问题产生的原因,并认真进行分析、制定措施,于本次管理评审前完成了整改,经审核组验证,整改有效。
通过内审,使大家又学习了一次GB/T19001-2008标准,同时锻炼了内审员,对内审程序有了一定的了解。但也意识到,体系建立时间短,本公司自己搞内审又是新的活动,从内审能力和内审水平等方面都仅仅是初步开始,需要继续学习和实践,才能具备GB/T19001-2008标准要求的自我完善机制。
四 顾客满意度调查、分析结果;
本公司自2010年3月份以后就着手进行顾客满意度调查,对产品性能、功能、使用、服务等方面进行调查、了解,同时查阅顾客来电记录,检查顾客的要求是否全面回复。发出调查表2份,收回2份,经统计,顾客满意度达到98.4 %。
但我们知道,这种调查仅仅是一方面,贯彻GB/T19001-2008标准的目的就是实现顾客满意、增强顾客满意,今后我们要利用好各种渠道,了解顾客要求、预测顾客要求不断改进我们的工作,保证产品质量和服务质量,使本公司立于不败之地。
五 产品实现过程受控情况;
通过体系建设,本公司在以下方面有所加强:
1 本公司对供方加强了控制,进行质量保证能力的评价和业绩的评价,同时对供货合同的质量条款加以审查;完善了进货验证规范,配备了检验员。从而较好地控制了采购产品的质量,也保证了生产现场对供货及时性的需求。
2 本公司文件的控制:保证文件发放到位、文件印制清晰、标识清楚、签署完整。
3 完善了进货检验和记录的设置、完善了检验人员的配备和培训,使产品质量把关、控制有了进一步的保证。从而使采购产品合格率达100%。
加强了对设备、设施的管理,确保不因设备、设施的问题耽误生产。
对现场环境进行了清理、整顿。
规范了并完善了生产过程控制环节,进行了设计评审、验证、确认,以保证产品符合设计输入的要求和顾客的使用要求。
产品质量:总体上看,我公司产品生产过程基本受控,产品质量比较稳定。没有发生批次不合格品
六 预防和纠正措施的状态
体系建立和运行过程中,我们进行了质量目标完成情况的检查、内审、对各部门职责落实检查、工艺纪律检查等,对检查中发现的问题均由责任部门进行原因分析,制定措施,进行整改,并
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