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过程审核检查表
产品名称：控制阀、高压排泄阀 审核工序： 供方 /原材料
VDA 段落标题 / 重点要求
审 核 记 录 得分
6.3 VDA6.3 ( 产品诞生过程 / 批量生产 )
B 批量生产
M5 供方、原材料 nb
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 公司的供方都经过认可 10
5.1
5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 主要供方的供货技术质量协议均已签订 10
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取
5.3 通过进货检验来评价实物质量 10
措施？
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目 已与供方制定产品和过程的持续改进目标，但
8
5.4 标，并付诸落实？ 有差距
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认
5.5 可，并落实了所要求的改进措施？ 对批量供货的产品进行了批量生产认可 10
5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ nb 无顾客提供的产品 nb
5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料仓库未能做到先进先出 10
原材料 / 内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方
5.8 法？ 原材料仓库材料的标识不全 10
5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工进行了相应的岗位培训 10
过程审核检查表
产品名称：控制阀、高压排泄阀 审核工序：阀体加工
VDA 段落标题 / 重点要求
审 核 记 录 得分
6.3 VDA6.3 ( 产品诞生过程 / 批量生产 )
M6 生产
6.1 人员 /素质 nb
是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和
6.1.1 权限？ 规定了员工监控产品质量的职责和权限 10
是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和
6.1.2 权限？ 员工明确自己的职责和权限 10
6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 员工具有相
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