财务审计管理表格(9个表格).docVIP

■ 久荣-- 财务审计管理表格 .. - . . word.zl- 财务审计管理表格 ◎审计通知单 ◎审计表 ◎审计工作方案表 ◎审计报告表 ◎财务抽查通知单 ◎稽核工作方案表 ◎被审计单位根本情况表 ◎审计业务专用发文稿表 ◎审计工作底稿 表-1 审计通知单 □定期 □不定期 年 月 审计 单位 审计 日期 审计 容 配合 事项 核准： 复核： 制表： 表-2 审计表 编号： 审计事项 审计部门 审计记录 单 据 金 额 正确性 说 明 评 语 核准： 复核： 制表： 表-3 审计工作方案表 年 月 审计类别 日常 定期 不定期 核准： 复核： 制表： 表-4 审计报告表 年 月 审计工程 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注 核准： 复核： 制表： 表-5 财务抽查通知单 年 月 抽查日期 抽查人员 抽查工程 经管部门 备注 总经理 核准： 复核： 制表： 表-6 稽核工作方案表 年 月 稽核类别 稽核 工程 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核 人员 会同 人员 备注 日常 定期 不定期 起 讫 核准： 复核： 制表： 表-7 被审计单位根本情况表 年 月 日 年 账册编号 凭证 容 摘要 金额〔元〕 会议记录 审计结论 月 日 借 贷 审计组长〔主审〕： 审计员： 复核： 审计日期： 表-8 审计业务专用发文稿表 签 发 核稿： 主办单位： 拟稿人： 事由： 附件： XX等级： 报： 发： 送： 打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份： 表-9 审计工作底稿 审计部门： 审 字 第 号 被审部门： 审计工程： 容摘要： 所附凭证： 评价及建议： 被审部门意见： 审计组长〔主审〕： 年 月 日