分层审核相关表格 各部门 包括仓库和设备工装.docxVIP

年度过程分层审核计划 ;理层 lit 日期 1季度 1 月 2月 3月 职位 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周 第四周 管理层（0\（） 生产经理 生产主管 品质经理 品质工程师 仓库主管 生产技术主管 备注: 对于生产领班/支持部门领班每天?次对自己负责区域进行分层审核.要包含两个班次的审核。 ?表示未开始 ?表示己经完成 ■表小未完成 职位 频次 管理层 月 经理/主管 周 班组长 天 表单编号: 版本/版次：A0 部门过程分层审核清单（管理层） 部门 产品号 区域/工位审核日期 区域/工位 审核日期 操作工 班次 审核人 审核时间 序号 类型 过程要素 审核要点 审核发现描述/责任人 完成日期 沟通 1 ▼ 确保逐级上报流程有效执行 问员工遇到问题如何处理和上报 2 V 过去24小时发生的重大质量问题 是否上快速反应跟踪板？ 查快速反应跟踪板问题记录 3 V 下一层级是否展开完成分层审核 察看审核记录和问题 产品/操作 1 ▼ 不合格品或可疑产品标识和存在 位置0K? 查标识标签、记录、放置在不良 品盒或不合格品区域 2 ▼ 不合格品是否按规定及时处置？ 查品质异常处理记录、不应品处 理单 3 V 现场不合格品的纠正措施是否实 施并验证有效？ 查品质异常处理记录、现场实际 产品合格率 防错/岗位验证 1 V 开班防错验证是否完成？ 查检验记录 2 ▼ 防错验证方法是得到正确执行？ 查实际操作 3 ▼ GP12区域是否正常有效运行？ 查记录、人员资质。 4 . GP12区域在线员工是否知道质量 警报的内容？ 根据工位上的质量警报问操作工 5 GP12区域的客尸投诉的纠正措施 执行情况？ 6 ? GP12区域员工是否知道客户的抱 怨或信息？ 1 ▼ 过去24小时发生的重大质量问题 是否上快速反应跟踪板？ 查快速反应跟踪板问题记录 2 ▼ 快速反应会议是否每个问题指定 负责人并解决及纠正？ 查快速反应跟踪板问题解决及纠 正 3 ▼ 快速反应（活动）是否有效，展 示质量状态？ 查看趋势图等展示至少月度的数 据如图记录，日程表 4 ▼ 快速反应问题解决后是否有总结 做成经验教训？ 查看经验教训 变艮 里问题 1 变更是否通过ECR、ECN批准？ 查看ECR、ECN记录表 2 ? 变更生产现场相关文件及设备程 序是否为最新状态？ 查现场WI,检验文件及程序 经9 II 1 ? 是否利用失败经验，防止错误重 复发生？ 查问题记录表重复发生问题 2 经验教训是否适用于所有的岗 位，团队每个成员？ 查看经验教训记录 3 红*孑x kiau n 1央1巧馁刀 乂入刀 享，并且遵循？ 查看经验教训记录 分层审核 1 ? 过程分层审核是否按计划执行？ 查看分层审核记录 2 过程分层审核的问题是否进行改 善？ 查看改正措施表 备注：分层审核三类问题标识：普遍工位问题；质量关注问题：普遍生产系统问题 审核结果填写要求：I.未发现差异填一丫： II.发现问题/审核中未更改填一N； III.审核中改善了问题填一NC： IV.不适用填一NA 产品号 审核日期 班次 审核时间 序 号 类型 过程要素 审核要点 核果 审结 审核发现描述/责任人 沟通 1 ? 当班异常是否与对班进行交接？ 查交接班记录和班组会议记录 2 ■ 确保逐级上报流程有效执行 问检验人员遇到问题如何处理和上报 3 ■ 过去24小时发生的重大质量问题是否上快速反应跟 踪板？ 查快速反应跟踪板问题记录 4 ▼ 下一层级是否展开完成分层审核 察看审核记录和问题 安全环境，5S 1 ? 仪器、工具是否点检，点检表是否填写完整，仪器表面 是否清洁 查标签和标识 2 ? 办公室5S是否进行 查区域环境 产S 智操作 1 ? 工作区域的各种表格是否是及时更新？ 查查表格是否为最新版木（检验记录、品 质异常单、月报表、技能矩阵表等） 2 ? 检％员是否按现场的标准化工作文件操作？ 操作指导书、WI 3 ? 标准化工作文件内容是否正确？ 操作指导书，WI 4 ? 检验员是否有操作资格，是否有培训记录？ 查上岗证上是否有该岗位的技能 5 汽车件产品有无X-R管制图 查SPC 6 ▼ 原材料是否按要求标识、定位、FIFO? 原材料管理"5S要求 7 ? 首件、巡检、末次检验是否进行？ 查首、末件和巡检检验记录 8 ■ 特采物料是否有特采单，特采单是否有相关主管签 字确认 查品质异常 9 ■ 是否按工艺要求安排生产机台？ 查实际生产机台与工艺要求是否一致 10 ■ 特殊特性是否按要求进行管控 查SC、KC特性管控记录 防错/岗位验证 1 ▼ 产品质量标准清楚，并易于得到，并得到避守？ 标准易于看憧和执行。 2 ? 产品检验是否符合过程控制计划要