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过程清单(环境平安)
序 号
¥
代号
IS014001条 款
IS045001条 款
输入
输出
过程责 任部门
相关方期望 [内部/外部]
过程监控方法
绩效目标
控制文件
1
嚣别
EHSC01
6. 1. 1
6. 1. 4
6. 1. 1
6. 1.2. 1
产品、效劳、过 程、变更、相关 方EIIS管理需求
环境因素识别清单、 环境因素分析评价表 、重大环境因素清 单,危险源识别评价 清单、重大危险源清 单
总经办
环境因素和危 险源的识别、 评价符合企业 运行及管理要 求
环境因素、危险源定期 识别分析评价<12个月
风险机遇控制程序
环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识,风险评估及控制程序
2
运行 控制
EHSC02
8. 1
8. 1. 1
EHS管理体系运 行要求;客广要 求;法律法规及 其它要求.
废水达标排放;废气 达标排放;噪音达标 排放:固体废弃物分 类回收并处置:资源 能源节约使用;控制 因工轻伤、轻微伤、 一般作业伤害事故的 发生:变更管理记 录:供给商、承包商 、外包商环安管理记 录
总经办
EHS运行符合 管理要求、法 律法规要求
.每月用水虽W4500吨
.每月用电费用W50万
.废气达标排放率为 100%
.废水达标排放率为 100%
.厂界噪声:100%合规 排放
.工位噪声:100%符合 《工业企业噪声卫生标
准》的要求
7、 固废回收处置率为 100%
8、 因工轻伤事故件数: W2件/年
9、 因工轻微伤事故件 数:W8件/年
10、 一般作业伤害人数
(每有人):W1人/年
废气排放管理规定 噪声管理规定 能源资源管理制度 固休废弃物处理管理规定 相关方需求期望控制程序 危险源辨识、风险评估及控制程序 新产品开发环安控制程序 工程变更控制程序 供给商环安控制程序 承揽商环安控制程序 急救管理程序 消防管理规定 交通平安管理规定 上锁挂牌管理规定 职业健康管理方法 女职工劳动保护管理规定
3
应急 准备 和响 应
EHSC03
潜在紧急事件。
应急设施配置合理并 有效运行;应急演练 方案:应急演练记 录:总结报告.
总经办
预防紧急事件 的发生:发生 紧急事件后有 效处理
1、 火灾事故件数:0件/ 年
2、 职业病人数:0人/年
3、 工伤死亡事故件数:
0件/年
4、 重伤事故件数:。件/ 年
应急准备和响应控制程序
?1
监视 和测
量
EHSC04
9. 1. 1
9. 1. 1
EHS监测方案、 量测仪器校准计 划?
EHS监测报告、合格的 监视测量设备、仪器 校准报告。
总经办
减少和控制不
符合的发生、 使监视和测量 设备满足检测 要求
定期校准方案的完成 率]00%
EHS监测方案完成率 100%
EHS监视和测量控制程序
5
合规 性
控制
EHSC05
EHS法律法规、 其它要求:企业
EHS运行现状。
EHS法律法规清单、合 规性评价表。
总经办
与EHS管理相 关的法律法规 和其它要求收 集齐全:合规 性评价充分
EHS法律法规定期收集、 评价<12个月
法律法规及其他要求控制程序 合规性评价控制程序
6
管理 筹划
EHS 01
4.1
5. 1
7. 1
1
1
2. 1
1
EHS管理体系运 行绩效,管理要 求、相关方要求 、法律法规要求 等。
EHS目标指标清单、
EHS管理方案。
总经理
目标明确、可 洲虽::目标与 方针一致
EHS目标统计分析方案达 成率100%
管理体系变更控制程序 方针和FI标管理控制程序 组织环境控制程序 相关方需求期望控制程序
QEHS管理手册
7
内部 审核
EIIS 02
9. 2. 1
9.
9. 2. 1
9.
年度内审方案、 内审通知单、内 审日程表、内审 检查表,内/外 部出现重大EHS 问颗成拧诉等C
EHS管理体系及其过程 有效性改良、EHS体系 审核报告、不符合项 改良措施。
管理者 代表
发现体系「5 和运行中的不 符合
纠正措施关闭率10M
内部审核控制程序
8
管理 评审
EHS 03
对EHS方针、目标 的有效性的评估: 过程缢效指标的适 ”性、达成情况: 合规性评价结果;
对纠正和腐防措施 的效果进行评估; 以往管理评审rm 果及跟踪措施实施 怙况:可能影响 EHS体系变更的做 客要求变化、环境 变化、组织变化、 就做化、:什何
EHS体系及其过程适宜 性、充分性和有效性 的总体评价及改良: 有关资源的新需求。
管理者
代表
对体系管理和 运行中的不符 合提出改良措 施和进行验证
整改工程完成率10M
管理评审控制程序
9
改良
EHS 04
10. 1
10. 1
EHS监控记录、
EHS目标未达目 标、EHS运行不 符合,相关方投 诉。
纠正和预防措施跟踪 验证报告、持续
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