订单交付管理流程.docx

.. . 管 理 性 文 件 订单交付管理流程 2014-09-10 分发 2014-09-10 实施 有 限 公 司 分 发 z .. . .. . z z 目的 对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。 适用围 本程序适用于本公司产品 （包括特殊要求订单和样品） 的生产过程和交付过程控制。 术语无。 职责 市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部 : 对非常规订单进行技术评审，为新产品型号建立流程卡。 物流科：部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。 采购科：根据部申购单，采购物料。 成品仓库：成品的储存和发运，部交付绩效统计。 制造部：完成部生产指令。 检验组：成品和半成品外观尺寸检验。 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。 培训和资格 制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。 工作程序 岗 位 流 程 图 工 作 容 支持文件和记录 市场部经理 市 场 部业务员 市场部业务员 物流科计划员 市场部后勤  NG 同顾客协商  销售预测 订单接收 OK 订单登记 订单库存查询 订单批准 OK 销售预测 市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、 产能、顾客访问等情况对未来 1-3 个月的销售量进行预测，并汇总形成预测报表，以供参考， 但不能作为生产依据。 订单接收 业务员将不同形式的订单信息转化为部订单，填写“订单” 。填写订单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原则上要 求书面确认。 特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认，相 关部门要在 “订单” 上签字。 如无法达到特殊要求的， 应及时同顾客协商。 对于没有模具的订单，业务员应同时开出开模申请单。业务员要定期及时更新模具清单。 订单登记 每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记，并作好记录和编号。 登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。 订单库存查询 市场部勤在接到业务员“订单”后通过查 ERP 库存和询问进行库存查询，并 将现库存量和需生产数量填写在“订单”上 。同时登记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出库。 订单批准 每个正常 “订单” 都需市场部经理审核才可下单 （也可指定授权人） 。 NG 6.5.2 对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客户、价格存在不合理等需总经理确认才可下单。 6.5.3 如果有开模申请单的，对其进行审核批准。  预测报表 《订单》 订单登记表” 《订单》 《订单》 岗 位 流 程 图 工 作 容 支持文件和记录 物流科输单员 物流科  订单交期评审 NG 接受？ 反馈 OK 订 单 ERP 输 入 订单交期评审 常规订单交期评审由制造部经理、 生产计划员、 物流科科长进行， 评审结果记录在“订单”上，评审结论反馈给相关业务员，业务员如对评审 交期有疑问，与客户沟通无果条件下可选择放弃订单，但是非常规订单需同领导反馈。 特殊要求订单除了按常规订单交期评审外， 还应增加技术部等相关部 门评审。 ERP 输 入 物流输单员对每日的 “订单”及时进行 ERP 输入，输入时要全面，  《订单》 《订单》 输单员 特别是客户特殊要求。并打印《生产通知单》交市场、生产、检验、物流 《生产通知单》 各一份，以便生产、检验按单生产，半成品仓管员将库存产品转入改印、 改切或检验入库工序。 6.8 生产计划排产 物流科 计划员 生产计划排产 6.8.1 计划排产分混合线（ 1# 、 2# 线）和 3# 线排产，混合线由制造部助 理来排产， 3# 线由物流计划员来排产。 各生产线根据《生产通知单》产品 《生产通知单》 交期、目前的产能、产品报废情况排产，并打印流程卡，安排生产。 流程 《部联络单》 卡号必须唯一。 6.8.2 如有不足模原因需要补单的，必须有补单依据，并写明流程卡号。 6.8.3 对于不足模补单的应优先安排生产，以便及时统一发货。 6.9 流程卡打印 计划员 流程卡打印 6.9.1 制造部根据排产计划打印《工艺流程自检卡》 ，并交班组长生产。流 Q/JBPT4031-2012 《工艺流程 制造部 程卡号必须唯一。 自检卡》 岗 位 流 程 图 工 作 容 支持文件和记录 制造部 制造部管理部技术部  现场生产作业 现场问题处理 生产作业 : 生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长， 产线主管或班组长来分配具体的生产任务， 流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作工。 操作人员按《工艺流程自检卡》要求完成产品。每个工序格按照