后勤服务中心廉政风险点及防控措施表.docVIP

后勤服务中心勤政风险点及防控举措表 本单位在业务流程、制度体制和外面环境 风 序 等方面存在或可能存在的勤政风险 险 防控举措 号 等 风险内容 表现形式 级 在重要后勤服务工作决策、部 规范管理，成立健 门内重要干部任免、重要项目 全内控体制，制定 “三重一 安排和大额度资本使用等方 并落实部门“三重 大”事项 面，有可能会出现未严格依据 一大”事项决策制 的决策 议事程序和集体决策，领导一 度和中心主任办公 人决策或违规决策，可能造成 会议制度，规范会 决策出现短期行为或失误。 讲和决策程序。 在中心进出管理等财务管理方 面，有可能存在没有严格执行 严格执行国家财经 有关财经规章制度；在收费管 法律法例和学校的 理等方面可能存在没有严格执 规章制度，健全中 财务管理 行有关程序进行报批的行为； 心有关财务管理制 与监监工 在大额资本使用方面可能存在 度，规范收费行为， 作 没有经办公会议集体决策的行 规范业务流程，明 为；在各种经费支出和使用过 确审批权限，执行 程中可能出现未仔细执行财务 财务管理职能，把 监察审查职能，可能致使监察 好财务监察审查关 工作不规范，造成监察不到位。 人事管理 工作  在后勤服务中心管辖范围内的人事管理工作过程中，有可能会发生接受某位领导及朋友请托安排职工岗位和确立薪酬，凭领导或管理人员个人意向和印象做事的主观状况，进而出现不公正现象。  严格依据人事管理拟订规定做事，坚持因岗设人、公然招聘，重点岗位用人坚持领导班子成员集体决策原则。 1 / 3 单项两万 单项两万以下的零星维修未通以下维修 过招标程序来确立定点施工单 发包 位。 单项两万 单项两万以下的零星维修审计以下维修 仅通事后勤自主审计，审计主 审计 体不合法、审计人员无资质。  配合公共事务管理处归入年度浙江省本级政府采买小额建设工程定点施工单位进行二次我校零星维修单位的入围招标。 配合公共事务管理处，在省审计厅入围的审计单位中进行二次我校零星维修审计单位的入围招标，此项工作以分别报告校纪委、校审计处。 水电费收 从抄表、收费通知、用户缴费、 与公共事务管理处 磋商，拟在此后制 取 财务入账等环节中缺乏监察。 定有关制度。 工程管理 成立联系单议论小 组，成员由分管工 中施工联 程的中心领导、项 系单签发 欠规范 目招标部门负责 （以实行 人、实行部门负责 部 门 为 人、现场管理人员 主） 构成。 不停完美招标程 食堂原材 查收环节的把控存在数目多， 序，采买、查收、 料采买验 规格繁琐，货物出入频次高， 保存、做账分工明 收 不确立要素多等问题 确，职责细分，考 核到人，监察有力。 2 / 3 食堂采买、生产的计划一旦发 食 堂 采 生稍许变化，就会惹起采买数 购、生产 量、金额的大规模调整，进而 计划的制 变为供给商和食堂管理部的关 定 注焦点 某些时段，特别是寒暑期，一 食堂现金 些校外人员来学校工作就餐， 管理 会存在用现金支付的问题 . 没有对部分单位和用户进行 用水用电计量或计量禁止，造 公寓水电 成浪费； 管理 . 水电回收力度不够，有遗漏现 象； . 水电管理制度不健全。  计划层层审批，集体决策，有计划，有指标，有查核。 开通了支付宝、微信支付功能，基本根绝了食堂现金支付。 严格水电管理制度，落实做好水电花费的收缴工作，做好水电清单的剖析报告。 3 / 3