iso9001：2015版 生产部内审检查表.pdfVIP

用心、精心、决心、匠心 部门 生产技术部 负责人 审核员 日期 内审检查 呕心沥血整理word1 用心、精心、决心、匠心 ISO9001 审 核 要 点 审 核 记 录 章节号 7.5.3 形 1、应控制质量管理体系和本标准所要求 成文件 的 的形成文件的信息 息 的控 2、对确定策划和运行质量管理体系所必 制 需的来自外部的原始的形成文件的信息 3、应对所保存的作为符合性证据的形成 文件的信息予以保护 6.2 质 量 组织应保留有关质量目标的形成文件的 目标及其 信息。质量目标的内容；分解；包括产品 实现 的策 要求的内容，并可测量。 划 5.3 组织 部门组织的岗位、职责和权限 的岗位、职 责和权限 7.1.3 基 确定、提供和维护过程运行所需的基础设 础设施 施 组织的设施提高和维护情况， 呕心沥血整理word2 用心、精心、决心、匠心 7.1.4 过 工作环境是否符合规定要求 生产技术 部门 负责人 审核员 同上 日期 程运行环 部 境 内审检查表 呕心沥血整理word3 用心、精心、决心、匠心 ISO9001 生产技术 部门 负责人 审核员 日期 审 核 要 点 审 核 记 录 部 章节号 8.4 外部 由评价引发的任何必要的措施，组织 提供过程、 应保留所需的形成文件的信息。 产品和服 务的控制 8.5.1 生 可获得形成文件的信息，受控条件：生产 产和服务 过程的控制文件；工记律和其他执行记 提供的控 录；设备维护要求和实施情况；交付实施 制 的符合性；获得的检测设备 8.5.2 标 保留实现可追溯性所需的形成文件的信 识和可追 息； 溯性 检验、试验状态标识的执行情况。 8.5.4防护 产品搬运、包装、贮存、交付过程 中采 取的产品防护措施和客观证据。 内审检查表 呕心沥血整理word4 用心、精心、决心、匠心 ISO9001 审 核 要 点 审 核 记 录 章节号 8.1 运行 在需要的范围和程度上，确定并保持、保 策划和控 留形成文件的信息 制 8.5.3 顾 顾客和外部供方财产，组织应予以识 客或外部 别、验证、保护和维护。 供方 的财 保留相关形成文件的信息 产 8.5.6 更 对生产和服务提供的更改进行必要的评 改控制 审和控制，组织应保留形成文件的信息 呕心沥血整理word5