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v1.0 可编辑可修改
深圳市京弘全科技有限公司
采购付款流程
1. 目的：
为加强规范公司采购与付款业务流程， 加强采购相关业务的管理，
保证公司资产的安全，特制定本制度。
2. 适用范围：
适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买
材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。
3. 采购业务流程说明：
采购业务流程图：
供应商 请款人 釆购 报关 IQC 财务
需求
格
库存资料
请购单 供应商开发
核准 供应商调查
请购单
询价
比价、议价 no
PO或合同
1
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核准
y
PO或合同 PO或合同
货物
收货单 收货单
不合格单 不合格单 点收、检验 不合格单
y
报关单 入库
报关单
发票 发票 发票 发票
发票
请款单 请款单 请款单 请款单
（二）业务流程分类说明：
（1）材料采购：
第一步：下定单：釆购 PO经部门经理批准后下给供应商。
第二步：收货：供应商将货物按时送到 IQC，IQC在二个工作日内完成
点货、检验。如合格收下货物， 不合格由质量部在二个工作日内开 MRB
会义并取得不合格供应商处理单，并在 ERP 中出单据交财务，并由釆
购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。
第三步：收发票：
2
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