2021年度安全风险管控清单汇总版.xlsxVIP

附表17：安全风险分级管控清单（地面灾害治理） 序号 风险点 危险源 风险及其后果描述 风险类型 风险期限 可能性 后果 风险值 "风险 等级" 管控措施 责任部门 责任人 1 矿区地面灾害治理区域 未明确安全主体责任及安全职责，未与煤矿签订安全协议 矿井地面灾害治理工程施工前，施工方和煤矿企业未明确安全主体责任及安全职责，未与煤矿签订安全协议，若发生安全事故，存在责任不明造成企业承担较大经济损失。 机 1-9月 3 4 12 一般风险 1.工程施工前与施工方签定《安全协议》约定安全主体责任。 2.安排专（监）职安全管理人员指挥施工，加强现场施工人员按操作规程作业。 3.煤矿方安全管理机构不定期安全监督检查。 施工队、西沟煤矿主要负责人、安全科 施工队负责人及施工队岗位人员、申忠强、高国俊 2 矿区地面灾害治理区域 机械设备 运转前未对其进行检修保养，造成影响工作效率及工程施工进度。 机 1-9月 6 3 18 较大风险 加强机械设备检修保养。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 3 矿区地面灾害治理区域 车辆、机械 平整场地、修路过程中遇塌陷地段人员冒险作业，造成设备损坏，人身伤害事故。 机 1-9月 2 3 6 低风险 加强现场监督检查 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 4 矿区地面灾害治理区域 职业防护 施工人员未佩戴或者未正确佩戴安全防护用品，易出现人身伤害事故。 环 1-9月 2 3 6 低风险 加强现场工人安全防护用品佩戴情况检查。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 5 矿区地面灾害治理区域 安全培训 施工人员进场前未进行安全教育培训和施工安全技术交底，易发生各类安全事故。 机 1-9月 2 2 4 低风险 现场检查把关，确保安全教育培训与安全技术交底落实到每名职工。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 6 矿区地面灾害治理区域 技术交底 施工安装、起重作业未遵守安全技术交底安装、吊装，易发生各类安全事故。 管 1-9月 2 5 10 一般风险 现场检查把关，施工各项安全操作规程与安全技术交底落实到每名职工。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 7 矿区地面灾害治理区域 机电设备、有害气体 钻孔施工，钢丝绳磨损、断丝、设备转动部件防护罩缺失、已完成钻孔未进行临时封堵，易出现人身伤害事故。 机 1-9月 3 5 15 一般风险 安排专人定期检查钻机各类安全防护装置是否齐全、钢丝绳磨损状况是否符合规定、钻孔气体溢出安全防范措施是否落实。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 8 矿区地面灾害治理区域 安全防护设施、警示标志 施工现场无各类防护设施和安全警示标志。 人 1-9月 1 3 3 一般风险 施工区域各类防护实施、安全警示标志是否齐全，并挂设醒目位置，防止无关人员误入等带来安全隐患。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 9 矿区地面灾害治理区域 机电设备、机械、车辆 供电线路、机电设备布置、安装、使用，未按照规范要求管理，易发生机电设备损坏、人员触电事故。 机 1-9月 6 3 18 较大风险 防止各类供电线路、设备因工程施工造成损失 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员