各岗位安全风险分级管控手册.pdf

岗 位 安 全 风 险 分 级 管 控 手 册 五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿 目 录 一、煤矿安全生产风险点清单 风险点名称 风险点详细位置 诱发事故类型 风险 伤亡/财产损失预测 点基 风险等级 本请 责任人 风险点管控责任部门 况 手机号码 采取管控措施情况 存在隐患情况 应急处置主要措施 属地监管政府 主管部门 监管部门 二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 风险名称 风险类型 风险后果 风险等级 管控措施 三、风险类型确认对应表 风险类型 具体项目 1.操作不安全（误操作、不规范操作、违章操作） 2.现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥） 3.失职（不认真履行本职工作任务） 人 4.实测失误 5.身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等） 6.工作中心异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心里等） 7.人员的其他不安全因素 1.没有按规定配备必需的设备、材料、工具 2.设备、工具选型不符合要求 3.设备安装不符合要求 机 4.设备、设施、工具等维护不到位 5.设备保护不齐全、有效 6.设施、工具不齐全、不完好 7.设备警示标示不齐全、清晰、正确，设置位置不合理 8.机的其他不安全因素 1.瓦斯威胁 2.水的威胁 3.火的威胁 4.粉尘威胁 5.顶、底、帮的威胁 6.其他自然威胁 7.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定 环 8.工作地点照明不足 9.工作地点风量（风速）不符合要求 10.作业现场存在设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、空间不符合规程） 11.施工质量不符合要求 12.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确 13.供电线路布置不合理 14.作业区域警示标志及避灾线路设置不齐全、不合理 15.其他环境的不安全因素 1.组织结构不合理 2.组织机构不完备，机构职责不明确 3.规章制度制定程序不合理、不符合实际情况 4.安全管理规章制度不完善 5.文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱 6.作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位 管 7.工程设计不符合规程、规范要求 8.安全措施、应急预案不完善、不合理 9.岗位设置不齐全、不合理 10.岗位职责不明确 11.岗位工作人员配备不足 12.职工安全教育、岗位培训不到位 13.其他管理的不安全因素 管控措施 人 （主要负责人的管理、监督人员采取的行为）包括监督检查、激励机制、 安全培训以及挂警示牌等消除人的不安全行为的具体方法和手段 机 （主要负责人、监管人员采取的行为）采取什么手段才能使管理人员做