货物入库管理规定.doc

PAGE / NUMPAGES 物料入库管理规定 全文目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、总则 1 1、制定目的 1 2、适用范围 1 3、权责单位 1 二、原材料入库规定 2 1、暂收作业 2 2、验收检查 2 3、暂收退货 2 4、入库作业 3 5、特采处理 3 三、委外加工品入库规定 3 四、半成品、产成品入库规定 3 1、检验规定 3 2、入库作业 3 五、进料验收单 4 六、原材料暂收日报表 5 一、总则 1、制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。 2、适用范围 本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。 3、权责单位 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 二、原材料入库规定 1、暂收作业 供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。 将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。 超交物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。 点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。 《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进料检验用。 点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》，或予以拒收。 2、验收检查 原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实施检验。 进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）。 判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。 判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，经权责主管审核后，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。 3、暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理： 采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。 仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。 仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签字。 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 4、入库作业 判定合格之物，应办理入库手续。 仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。 仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存账卡及账册内。 5、特采处理 判定特采之物料，应办理入库手续。 特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。 《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。 仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。 三、委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。 四、半成品、产成品入库规定 1、检验规定 制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库单》，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检验。 品管部依《最终检验规定》实施检验。 检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种。 判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安排重检作业。 2、入库作业 判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理手续。 仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。 五、进料验收单 NO、__________ 日期：_________ 进料时间 年 月 日 厂商名称 订购数 料号 交货数 订单号码 品名规格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 抽检数