采购部年度工作计划及部门规划.docx

** 有限公司 2017 年 采购部年度工作计划 编制： 批准： 目录 部门目标及任务 3 部门预算 5 人力配备及培训计划 8 供应商管理及采购流程 13 5 加强供应商管理建立合作伙伴关系 14 部门目标及任务 工作目标 1、供货及时性：到货及时率达 100%。 2、采购成本控制：平均采购成本降价率 8%，争取 10%。 3、合同签订率：年度供货合同签订率 98%。 4、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚 力、战斗力的采购队伍。主要工作任务 1、配套网络建设：做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。 2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行 力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个 采购过程得以正常有效运行。 1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编 制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划） 。2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批 准后发放各供应商， 并由各采购员做好到货跟踪记录工作， 月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。 3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工 作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数 量重复现象的发生，避免公司资金流失。 根据公司企管部考核体系严格实行工作绩效考核， 结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考 核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。 坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍 整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内。 部门预算 树状分析图： 各个区域供货产品 外采 工厂生产 采购部 日常消耗品 办公用品 部门人员开销 固定资产 工资( 由企管部负责 ) 差旅费 2016 年采购预算  16 年各主要原材料目标采购成本 单位：元 序 号 材料名称 2016 年采购价 17 年目标采购成本 降价金额 备注 1 氯化钙 1200 1150 50 2 钻井液用润滑剂 / 9100 / 3 助排剂 / 5000 / 4 白油# 7200 7000 200 5 膨润土 700 650 50 6 硼砂 2700 2650 50 7 K12 / 10500 / 8 降滤失剂 / 9 柠檬酸 / 3500（不含运费） / 10 过硫酸铵 4800 不含运费 4400 400 十二烷基三甲基 11 溴化铵 十六烷基三甲基 12 溴化氨 备注  20000 19500 500 23500 23000 500 采购部门支出预算 项目 类别 月度费用 年度费用 年累计 备注 1 差旅费 500 6000 164000 元 年累计月 2 车费 500 6000 1.64 万 3 培训费 200 2400 4 器材费 / 2000 2000 拍摄用相机、 移动 供应商考察、资料搜集、参展用、培训资料建档 办公用品支出预算 硬盘、 U 盘等 NO. 类别 月度费用 年度费用 年累计 备注 1 办公文具类 300 3600 根据 2015 年各部 2 电脑耗材类 200 2400 8400 元 门消耗， 和 2016 年 3 其他 200 2400 各部门增加办公人 4 员预估得出 各区域产品预算 根据集团 2016 年战略目标及市场部 2016 年计划，采购部做出如下预算。 单位（万元） 季度 第一 区域 季度 第二 第三 季度 季度 第四 总年度 备注 季度 辽河 47.6 476 1004.5 571.9 2100 实施时可 新疆 12.6 308 490 239.4 1050 根据市场 吉林 57.4 329 462 201.6 1050 订单做出 大庆 25.9 273 266 135.1 700 调整 总计 143.5 1386 2222.5 1148 4900 人力配备及培训计划 1、 人员配置 采 购 经 理 采 购 助 理 采 购 专 员 采 购 内 勤 在公司的发展蓝图大背景下， 本部门在 2016 年度预计会增加 2-3 名工作人员，具体岗位以实际情况而定。 2、部门主要干部配备： 采购部主管 采购助理 3、岗位职责： 采购部经理的岗位职责 1、制定并完善采购制度和采购流程： ）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； ）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； ）制订招、