药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表.docx

浙江亚通医台公词 浙江亚通医台公词 浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表 检査方式：自査/公司检查 检査部门：办公室 检査日期：2016年 月 日 检査人员： 号 制度名称 标帝分 与核内容 扣分标准 岗位责任人 扣分 仔在的冋题 ^rtiam 施 w? 1 质量曾理体 系文 制度 10 ①文件经审恢按規定形式下发8 給交什发放右文件签收记录： ,大什瓶馆有文件收回心％ 公各部n文件保管人在週冑岗位时应办好移交， ⑤文件无关入MWI作需要在右质破修理艾件，^SihXfl使用簿门 人员 ffiMJEHtrftW： (i)未按煜定形式下发,一次扣□分： ②文件整收.收回无Bid.发现一 次扣5分： 步部门文竹保骨人在调离岗位时未 办理格交.发现一次扣2分： ④文件无关入理文件 时?无文件使用事“人员FS同.发 现一次扣2分： 办公室主任 2 质81方牝卬 口机修理制 S 10 司的顷魅方针h标进行分峭-确定各口的工作目株.并 落实实现口标的m?： 仁鲫谅■日#米分解粕10 办公室主任 3 险晋理制爬 10 。相关黃任部门按照絞批冷的14险抑制带施.溶实黄任人对务項潜在火 险讥行持制： ①本SMJ未信实无任人时各項潛 在风险进行挖W扪10为: 办公室主任 4 审核利度 10 :DU任部门什对审核发现的HBttW定时ft!内战整改充成8 ①发现的何關整改不及呵?一次扣 5分： 办公室主任 5 质最信息管 理制度 3 1)各部“发现重要质量信思,顷fil何込等?阿及时圳写《版址侑恩报告 箪A文于公司质管部： 咨梅个幌门肘信息及时进行学习和处理： Q顷魅信収未及时坝写C顷K信企 来告辙〉交于公司质骨部.一次加 3毎个認门未避行学习和处理.- 次扣5所 办公室主任 6 质致记录和 凭证資理制 5 D??ntSiR4!?n个件质1R賞理活动所為质■记录和凭证的设计.并 狙威st管理部n市核： 记录填与要及时.就实.充费.字逃淸帯.不曉隔重涼抹?签名 不允许空白，要養全名3 ③记录凭if魔由各肉付人员很月整理裁订?专人C1责倪管： (Dasnn*ie#和凭证的设计 未MA9K?批.一次his分： 咨旗Slid菜城写不及时、也实、託 骸、字迹满峭?fi6?SU.养名处 空白或未笹全名，-ftlll 5 5h 鉅录凭UF毎月未供理装订.无专 人(4。保甘.一次扣2 5＞： 办公室主任 7 安全骨理 5 诚备』氛的安全防护措施，通过设此85挖报警糸绶,标示捉醇等措施 避厅人员Wftfi-C全的诃控修理： ①未配备可気的安全防护仍施.- 次扣5分： 办公室主任 关格始号：ZJ\1ZD-016-2014F01-A 浙江亚通族约仃限 浙江亚通族约仃限公nJ 招格垢号： 招格垢号：ZJ\*D-ZD-016-2014F01-A 浙江亚迪医转公司 浙江亚迪医转公司 格垢号： 格垢号：Zm-ZD-016-2014F01-A 制度 3择岗位人员根WifW机系统的骨理削燈要求，挥應投机进行Mi范探 11 了备闵何人员未抜照投权进行爆范 快作?一次加5 5h 理员 S 卫生和人员 經墳状況的 管理刊度 10 0各区域环境卫生和员1：个人卫生由办公室fifiR理检亡务檢8 为办公室负责人员fit峡状我管理及桩填料案的旎死、管理工作8 ③对縫康检廿不合格的人员?应及时调検工作向付： ；勒公室未修理检盘老性各区摑环 境卫生和员工个人卫生.一次扣5 珈不按规定48织体检.一次扣5 如无挡案或内容不齐全，毎发现 一次扪2 Hz 体检不合格人员如不及时调生 円位?将一次扣：分 办公室主任 9 质7方面的 如丄培训 及考核管理 削懼 10 。办公室饥责制定《年蟆教有冲训计切〉.合理安惜全年的 培训工作8 切iiaei工隋进行岗償is训.相关注怵法规、药学专业知识. 制度与肉位职责及襟作規程是培训的主赛内容。 企业应定期爼织集中学习.踏转岗员工做进行转岗质敵教句培调？ 对开展的毎次培黄.办公室隔及时做好相关记录并进行存。当 奴「匸”！ ?，.? 宀5 分： ?不按计划展开培调，一次扣3 ?i 企*未对総入院员匸.???! SSffHllkAttM, 一次扣 3 分， 对开展的毎次培调.办公室未及 时做好相关id录祚进行存岩?一次 ?11 3 所 办公室主任 10 质敵修埋刺 度执行怜在 10 j)?flsrj负责人对本部n的顷域管理刮厘执行情此恨州公司要未谁行 ne.认*;做好怜酉记录： ②对号核中存在的何飕应及时进行整改， ①未定WJflIW怜佇号檢?一次扣5 弁： :咨祀录不难《t規絶.冋题未及时 改遇.-MU 5 5? 办公室主任 11 计算机系統 基础數掘管 理制度 10 ①确保计算机察统中所?????的N实、冇效.任何人不捋修1丸 g息管理员对数据谖行日常