合同,内控,案例.docx

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2021-03-26 发布于天津
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合同内控案例篇一合同协议的内部控制案例合同协议的内部控制案例百成化学工业公司以下简称百成公司是一家在新加坡上市的外商独资企业公司的治理结构和内部控制在近几年的发展中不断完善有一整套的内控流程和操作规范百成公司采购时按照填制请购单评审订购单合同填制验收单取得卖方发票填制付款凭单编制付款凭证及向卖方发出对账单等内部控制流程进行从百成公司请购单询比价选择供应商合同评审合同的签订过程中发现当初在询比价的过程中采购员要求各供应商报价的产品规格型号不一致从而使得公司询比价的作用不能发挥由该采购员最终确定的供

合同, 内控, 案例篇一：合同协议的内部控制案例合同协议的内部控制案例百成化学工业公司（以下简称百成公司）是一家在新加坡上市的外商独资企业，公司的治理结构和内部控制在近几年的发展中不断完善，有一整套的内控流程和操作规范。百成公司采购时按照填制请购单、评审订购单合同、填制验收单、取得卖方发票、填制付款凭单、编制付款凭证及向卖方发出对账单等内部控制流程进行。从百成公司请购单T询比价T选择供应商T合同评审T合同的签订过程中发现：（ 1 ）当初在询比价的过程中，采购员要求各供应商报价的产品规格、型号不一致，从而使得公司询比价的作用不能发挥，由该采购员最终确定的供应商的产品价格