【财务管理税务规划 】卡报税系统使用指南首次使用.pdf

{财务管理税务规划}卡报 税系统使用指南首次使用 IC 卡报税系统使用指南 第一步硬件连接 1. 请先关闭您的电脑 2. 按下面的连接图接好 IC 卡读卡器： 连接完毕后，请您打开电脑，准备安装报税软件。 第二步软件安装 1、将安装光盘放入光驱，光盘自动运行后出现软件安装界面。 2、点击“下一步” ，再点击“下一步” ，然后点击“安装” ，这时程序会自动运行安装程序，再点 击“完成”结束软件安装。 IC 卡报税流程简述 设置 IC 卡读卡器→读取税务信息（读卡）→核对基本信息→填写发票→生成报表→平衡校验， 系统提示成功→写卡（在写卡过程中用软盘做好备份）→打印报表→带上 IC 卡，打印 报表到税务局报税 （具体操作方法请您参看以下详细说明） 第三步读卡器设置及读卡 1、 点击屏幕左下角 “开始”→“程序” ，找到“北京国税纳税申报系统”点击进入。出现登陆窗 口，在用户名处输入：01 ，密码不要输入，点击“登陆” ，系统提示“当前系统中不存在税 款所属期 ….” ，点击“确定” ，进入软件主界面（写有国税纳税申报系统的界面）。 2、 主界面的最上方有一行操作菜单： 点击“申报接口”→“设置 IC 卡读卡器” ，在弹出 IC 卡设置窗口中将“速率”项选定为 115200 ，将“选择端口”项选到 1 ，然后点击“设置” ，系统将提示设备连接成功，若提示 连接失败，则将 1 改选成 2、3 或 4 分别试试，直至提示设备连接成功。 3、 将 IC 卡有黄色芯片的一面朝上，有芯片的一方朝里插入读卡器中，如果读卡器的指示灯 为红色，请您按一下读卡器后部的圆形黑色小按钮，当指示灯显示为绿色时表示读卡器 可以正常使用。 4、 点击“申报接口”→“增加税款所属期（IC 卡）” ，系统提示“请连接读卡器并插入本企业专用 卡,按回车键继续.” ，点击“确定”此时将弹出所属期设置窗口，“年度”选择要报税的年份，“频 度”选择要报税的月份，点击“确定”出现“基本信息”的窗口，请首先确认纳税人信息、纳税 人识别号、增值税类型是否与本企业实际情况相符，如果不符请与所属国税局联系修改。 然后选择本企业的所属行业（如选项中没有与本企业相符的行业类型，可以选择最后一 项“其它未列明 …”）。检查税种选择是否正确，如不正确可以点击税名称后面的黑色向下 的箭头，打开下拉式菜单进行修改。如果当月不需要报所得税，请在所得税后选择“无”。 以上企业基本信息核对无误后点击右下方 “确认”按钮，此时系统提示“产生了新的税款 所属期 ……”点击“确定”完成设置。 注：如果点击了“确定”按钮后发现以上信息设置有误，可以按键盘上 ctrl+alt+n （三个键同 时按下），系统提示输入“服务密码” ，密码为：TRTH ，输入后点击“确定” ，之后系统提 示“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续.” ，点击“确定” ，此时会弹出基本信 息的设置窗口，可以按照上述方法重新进行修改。 第五步填写发票和报表 （如果企业是一般纳税人，请参看（二）一般纳税人） （一）小规模纳税人 录入初始数据： 1、 点击主界面最上方操作菜单中 “基本信息”→“增值税纳税申报表初始数据（小规模纳税 人）” ，打开后输入截止到上月的累计数和期初未缴额（上月增值税纳税申报表初始数据 的期末未缴税额）。 2、 点击主界面最上方操作菜单中 “发票管理”→“发票期初库存表” ，把本月初发票的库存信 息录入系统。本月内新购领发票可以点击菜单上 “发票管理”→“发票购领明细表”进行录 入，如不录入则后面无法录入发票。 录入本期数据： 1 、 录入本期购领发票数据：点击“发票管理→发票领购明细表”进行录入。 2 、 录入本期发票：点击“发票管理→增值税普通发票使用明细” （此项应录入普通发票） 点击“发票管理→增值税不开票和视同销售” （此项应录入未开发票或视同 销售的金额）