2020年新版供应商现场审计标准.docxVIP

精选范本 精选范本 目录 1、 介绍 1.1、适用范围 2、 评估供应商指导 2.1、评分标准 2.2、 评估供应商要素汇总表 2.3、 审查要素选择 3、评审元素 3.1、 管理职责 3.2、 质量体系 3.3、 合同评审 3.4、 设计控制 3.5、 文件控制 3.6、 采购 3.7、 顾客提供产品的控制 3.8 产品标识和可追溯性 3.9、 过程控制 3.10、 检验和试验 3.11、 检验、测量和试验设备 3.12、 检验与试验状态 3.13、 不合格品的控制 3.14、纠正措施 3.15、搬运、储存、包装和交付 3.16、 质量记录 3.17、 内部质量审核 3.18、 培训 3.19、 服务 3.20、 统计技术 3.21、 质量成本分析 3.22、 产品可靠性 4、3.23 4、 考察报告（附件） 1、介绍 1.1、 适用范围：适用于潜在、后备、签约、合格供应商质量体系评审 2、 评估供应商指导 2.1、 评分标准： 各要素评分：根据实地考察情况，结合业界水平，设置 0、1、 3、 4、5代表不足、平均和优秀三个等级。 所有要素最后得分：各要素得分的算数平均值取与0、1、3、4、 5中的近似值。 2.2、评估供应商要素汇总表 项 目 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总 分 1 管理职责 na na na 2 质量体系 na na na 3 合同评审 na na 4 设计控制 na na na 5 文件控制 na na na na na 6 采购 na na 7 顾客提供产品的控制 na na na na na na 8 产品标识和可追溯性 na na na na na na na na 9 过程控制 10 检验和试验 na na na na na 11 检验、测量和试验设备 12 检验与试验状态 na na na na na na na na na  13 不合格品的控制 na na na na na 14 纠正措施 na na na 15 搬运、储存、包装和交付 na na na na na 16 质量记录 na na na 17 内部质量审核 na na na na na na 18 培训 na na na na na na na 19 服务 na na na na na na na 20 统计技术 na na na na na na na 21 质量成本分析 na na na na na na na na 22 产品可靠性 na na na na na na na 23 物料特性 2.3、审查要素选择 a对提供同类物料的供应商，评审要素须一致； a对不适用的要素可不作为审查要求，但必须注明“ n/a”； b.再次审查时要对前次审查未达到3分以上的要素重新审查。 3、审查要素 以下各要素是审查员进行现场审查的要点且需记录评分。 3.1、管理职责 宗旨：应该定义和文件化管理职责和对质量的承诺， 并且在所有组织 机构中得到理解、贯彻执行 1、 是否有质量方针和对质量的承诺? 2、 质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？ 3、 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？ 4、 在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职 责吗？ 5、 所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、 程序、分工等）？ 6、 有文件化的组织机构图吗？ 7、 所有人承担职责和所描述的分工是否一致？ 职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？ 9、 有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？ 10、 管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？ 3.2、质量体系 宗旨：建立、文件化并保持质量体系以保证产品或服务满足客户需求 1、 有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000或QS9000）的质量体 系吗？ 2、 有质量体系正被执行的证据吗？ 3、 是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质 量体系的一个部分？ 4、 有质量目标吗？是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标， 并且这些程序和目标都超过用户的预期？ 5、 所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？ 6、 是否有正式的文件化的“质量改进程序”？ 7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？ 质量改进程序跟踪质量成本吗？ 9、 有降低成本的程序支持对客户的降价吗？ 10、 按月向客户报告质量水平吗？ 3.3、 合同评审 宗旨：建立并保持合同评审程序以保证行为与能力符合合同化的要求 1、 有文件化的合同评审吗？ 2、 规定了合同评审程序吗？ 3、 所有类型的订单都评审吗（厂内的、其它公司的等）？ 4、 如接到电话（口头）订货，是否记录下来以便