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流程管理流程说明质量管理说明 质量管理 1 范围 适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管 理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所 需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行情况 的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符 合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范 围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全 部供应商的质量认证,公司 QC 小组活动 2. 控制目标 2 ．1 确保公司按 ISO9000 体系标准建立质量管理体系并得到 有效的实施； 2 ．2 确保公司按 ISO9000 体系标准建立的质量管理体系文件 得到有效的控制；对与质量体系有关的管理性和技术性文 件及资料进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本 2 ．3 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制； 2 ．4 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和 预防； 2 ．5 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认； 2 ．6 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效 的控制； 2 ．7 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。 2 ．8 确保 QC 小组在各部门的有效开展 2 ．9 确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培 3 主要控制点 3 ．1 质量管理体系由总裁发布实施日期； 各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施； 3 ．2 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施 控制； 各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制； 3 ．3 内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质 量审核由技术质量部质量经理实施； 各部门内部质量审 核由各部门质量经理实施； 3 ．4 技术质量部总经理和各部门对 CAR/PAR 表进行审核； 3 ．5 公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由 总经理主持； 3 ．6 技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理 对质量仲裁结果进行审核； 3 ．7 技术质量部质量经理对 QC 小组活动进行指导和对需上报 资料进行审核 3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准; 3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档; 3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体 系文件由总经理批准；要保证使用相应文件的有效版 本，不能使用作废版本，对已作废的图纸及文件都要进 行适当的标识和处理，避免误用; 4 特定政策 4.1 建立质量管理体系是总裁的责任； 4.2 质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布； 4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期； 4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认； 内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并 得到被审核部门确认 审核员必须跟踪不符合部门纠正状况； 4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认； 4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持； 4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理 签字生效； 4.9 中质协是指中国质量管理协会; 4.10 技术质量部总经理要对经过 QC 小组负责人评审过的成果 进行审核确认 4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工 所在部门存档； 4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分 5 涉及部门 5.1 总经办、 5.2 采购部 5.3 生产部 5.4 中央研究院 5.5 物资管理部 5.6 客户服务中心 5.7 网络工程部培训中心 5.8 人力资源部 5.9 培训中心 5.10 市场部,销售部 6 流程说明 6.1 质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002- 001 步骤 涉及部 步骤说明 系统操 门 作 技术质