邮政快递业安全风险分级管控和隐患排查治理细则.docx

PAGE 21 邮政快递业安全生产风险分级管控和隐患排查实施细则 1 适用范围 本实施细则适用于邮政快递业企业的风险识别、评估、分级管控，主要指邮政行业在快递收寄、分拣、投递作业环节的风险分级管控。（本细则由 济川 整理） 2 引用标准和文件 （1）GB/T23694-2013 风险管理 术语 （2）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号） （3）《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号） （4）《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号) （5）《邮政业安全生产设备配置规范》YZ 0139-2015 （6）《快递安全生产操作规范》YZ 0419-2015 （7）《寄递企业安全防范要求》GA 1468-2018 （8）关于发布《禁止寄递物品管理规定》的通告（国家邮政局 公安部 国家安全部） （9）《关于加强邮件、快件寄递安全管理工作的若干意见》（中综办〔2014〕24号） （10）《国家邮政局关于强化落实企业安全生产主体责任的指导意见》（国邮发〔2018〕83号） （11）《国家邮政局关于印发邮政企业、快递企业安全生产主体责任落实规范的通知》（国邮发〔2019〕72号） （12）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） （13）《仓储场所消防安全管理通则》（GA 1131-2014） （14）《变配电室安全管理规范》（DB 11/527-2015） 3 术语和定义 （1）风险 发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的组合。 （2）重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 （3）风险评估 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 （4）风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 4 风险分级管控的基本要求、程序 4.1 基本要求 （1）指定一名管理人员促进和管理评估活动； （2）确定风险辨识的方法； （3）选择合适的评估方法，确定风险可容许的标准； （4）制定控制措施将风险降到可容许程度； （5）将风险管理活动的过程形成文件。 4.2 风险分级管控的基本程序; 风险分级管控的基本程序包括：风险辨识、风险评估、风险分级与管控。 5 风险辨识 企业应对存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 建议以安全检查表法（SCL）、风险矩阵法（L·S）或作业条件危险性分析法（LEC）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。 6 风险评估 6.1风险评估方法 风险评估方法主要有：检查表法、类比法、风险矩阵法、作业条件危险性评价法、故障类型与影响分析法、经验分析法、概率法、指数法等。 6.2 风险评估方法选择 企业应经过研究论证选择适用的评估方法对风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级，常用的评估方法如下 （1）风险矩阵分析法（L·S）； （2）作业条件危险性分析法（LEC）； （3）风险程度分析法（MES）； （4）危险指数方法(RR)； 为方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（LEC）或风险矩阵法（L·S）进行风险等级的判定。考虑细则的普遍适用性，推荐采用风险矩阵法（L·S）进行风险评估。（本细则由 济川 整理） 6.3 风险级别的判定原则 按风险点评估的最高风险级别作为该风险点的级别。以下情形应直接确定为重大风险： （1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； （2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； （3）经消防部门确定为重大风险的。 6.4风险分级 根据风险评估的结果，将风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。 重大风险：红色（不可容许的风险），极其危险，必须立即整改。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。 较大风险：橙色（高度危险），必须制定措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 一般风险：黄色（中度危险），需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。 低风险：蓝色，可接受（可容许）风险。应引起关注，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保