年度项目部内部审核记录.docxVIP

PAGE8 / NUMPAGES17 内部审核记录 记录编号：HXNJ/JL—17—01 审核员： 记录人： 第 页 共 页 受审核方 负责人 陪同人 审核时间 年 月 日 时 —— 年 月 日 时 说明：红色字及划线处由项目部填写；项目部按照审核要点准备好相关资料，审核组现场核查。 审要点/条款 审 核 记 录 结 论（Y/N） 一、项目部所处的环境 Q:4.1; QME:3.3.1; E:4.1; O:4.1; 《管理手册》4.1条 （一）项目工程概况： （二）项目部是否识别重要内外部问题，并明确职责，是否建立了识别和确定内外部问题的必要机制、流程等：（可通过与项目部负责人沟通交流、查阅相关记录文件等） 二、相关方的需求和期望 Q:4.2; E:4.2; O:4.1; 《管理手册》4.2条 （一）查项目部对外部供方、业主、监理、勘察、设计、项目所在地的其他相关方的要求和期望的识别和确认记录：（包括识别记录及进行动态监视记录） 三、岗位、职责和权限 Q:5.3; QME:4.1;4.2;4.3; E:5.3; O:4.4.1; 《管理手册》5.4条 （一）项目部组织机构： 1．项目部领导班子成员：项目经理： ，技术负责人： ，副经理： ；项目部支部书记： 。 项目部设有部门 ： 服务分包及物资供应商：（例如：?xxxx公司（路基专业分包）） （二）查项目部相关岗位职责权限是否清晰明确界定、合理：（可通过与项目部人员沟通、查看项目部组织机构图、职能分配表、岗位说明书等） （二）职责权限 1．项目部主要岗位人员岗位职责及安全生产职责情况： 责任牌上墙： 三、岗位、职责和权限 Q:5.3; QME:4.1;4.2;4.3; E:5.3; O:4.4.1; 《管理手册》5.4条 2．质量目标管理责任书签订情况： 查：项目部与部门： 签订了质量目标管理责任书，与 个部门没有签订。针对性： 主要岗位人员：项目部与主要岗位人员 人签订了质量目标管理责任书，未与 名岗位人员签订。针对性： 劳务公司、施工作业队（班组）：项目部与 劳务公司和 分包单位及与 个班组签订了质量目标管理责任书，未与 个分包单位或班组签订。针对性： 3．安全文明施工目标管理责任书签订情况： 查：项目部与部门： 签订了安全文明施工目标管理责任书，与 个部门没有签订。针对性： 主要岗位人员：项目部与主要岗位人员 人签订了安全文明施工目标管理责任书，未与 名岗位人员签订。针对性： 劳务公司、施工作业队（班组）：项目部与 劳务公司和 分包单位及与 个班组签订了安全文明施工目标管理责任书，未与 个分包单位或班组签订。针对性： （三）管理制度 项目部制定的管理制度包括： 共计 个。项目经理批准 个，未 批准 个。 四、质量风险和应对措施 Q: 6..1.1;6.1.2； QME:3.1.1;3.3.3;3.3.5; 《管理手册》6.1.3条 查项目部对项目建造施工过程中常见质量问题及可能发生的重大质量安全事故的环节进行识别、评价记录（有关识别和评价记录、相应的专项质量风险预防措施或专项方案）。 五、环境风险因素和应对措施 O:6.1.1;6.1.2;6.1.4; 《管理手册》6.1.4条 查项目部对施工现场环境因素进行识别与评价的记录（有关调查和识别记录、评价记录及重要环境因素清单） 六、危险源风险和应对措施 O:4.3.1-4.3.3;4.5.2 《管理手册》6.1.5条 （一）查危险源辨识、评价与管理（包括辨识、评价记录、重大危险源清单、管理台帐及更新情况等）： （二）查危险性较大的分部分项工程辨识与管理（包括危险性风险评估报告、专项施工方案专家论证意见、及编制、审批与执行情况等）： 七、项目目标及其实现的策划 Q: 6.2.1;6.2.2; QME:3.2.3;3.2.4; E:6.2.1;5.2.2; O:4.3.3 《管理手册》6.2条 （一）至