关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施及方案.docVIP

PAGE 4 专业资料 关于安全生产风险分级管控与隐患排查 治理双体系建设的实施案 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理，防各类生产安全事故发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施案如下： 一、任务目标 （一）建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。 （二）结合厂级要求，在车间建立隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。 （三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。 （四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防各类事故，确保生产安全稳定顺行。 二、成立“双体系建设”领导小组 组 长（主要负责人）： 副组长（分管负责人）： 组 员： 主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。 三、责任分工 1 主要负责人职责： 主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建设案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 分管负责人职责： 分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 安全管理部门职责： 负责起草体系建设案和有关体系文件，协调和调度各工作组分工开展情况。 负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。 负责组织对全公司风险结果评审。 负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。 负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核， 各车间职责 负责本部门区域危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。 负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全位、全天候”的风险管控。 多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。 四、实施步骤 （一）文件准备与宣贯阶段（2017年11月01日至13日） 1. 编制相关文件 （1）在认真学习上级有关文件精神及公司《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上，结合实际制定车间实施细则。 2. 进行学习宣贯 （1）由车间负责，利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防事故的重要作用。 （2）车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、容、法和要求，让全体职工掌握必要的工具和法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。 （二）“双体系建设”组织实施阶段（2017年11月14日至11月30日） 1. 风险点排查与分级 （1）确定风险点。各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。 （2）确定风险级别。各班组要根据一旦发生事故的后果重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。 （3）11月17日前，各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间，由车间通过认真实施风险的识别与评价，形成车间《安全生产风险点基本信息表》（附件1），组织审核后提报生产部。 （4）风险点识别与分级，依据《风险分级管控实施细则》。 2. 危险源辨识与评价 风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。危险源级别亦分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。 3. 典型控制措施确定 （1）根据法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》（附件2）。 （2）11月25日前，车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》，连同总体情况，组织审核后提报生产部。 4. 修订完善《安全量化检查表》 （1）根据危险源典型控制措施