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药品批发企业 GSP 跟踪操作方法
编号
条 款
检查内容与方法
检查结果记录
备 注
企业陪
同人员
签字
(*040 1)
企业应按照依 法批准的经营
方式和经营范 围,从事药品 经营活动。
查《药品经营许可证》、《营业 执照》。如有分支机构,提供分支 机构《药品经营许可证》和《营 业执照》。
核实企业实际经营活动(如查
发票、记录、在库药品、售后服 务等)与证照核准的经营方式和 经营范围是否相符。
许可证: 有□,无□。
营业执照: 有□,无□。
是否超范围经营: 是□,否□;
如是,超出的范围有:
中药材□、中药饮片□、中成药□、
无证照或超范围经 营,视该项不合格。
,
,
本条应在检查结束后判定。
化学原料药□、化学药制剂□、抗 生素□、生化药品□、生物制品□、 诊断药品□、特殊管理药品□。
(0501)
企业应建立以 主要负责人为
首,包括进货、
销售、储运等 业务部门负责
人和企业质量 管理机构负责 人在内的质量 领导组织。
1、 查设置质量领导组织的文件;
2、 查质量领导组织的人员构成;
3、查文件或制度中是否明确质量
领导组织的职责;
4、询问 1-2 名质量领导组织成员 是否清楚领导组织的职责。
质量领导组织: 有□,无
□;
人员组成是否符合规定:是□,否
□。
无组织,视该项不 合格。
(0502)
企业质量领导
组织的主要职
责是:建立企 业的质量体系, 实施企业质量 方针,并保证 企业质量管理 工作人员行使 职权。
1、 查设置质量领导组织的文件;
2、 查质量领导组织的人员构成;
3、查文件或制度中是否明确质量
领导组织的职责;
4、询问 1-2 名质量领导组织成员 是否清楚领导组织的职责。
职责是否明确: 是□,否□;
成员回答出几项职责: 项。
职责不明确,视该
项不合格。
或:成员回答不出
所提问题超过 1 项
的,视为不合格。
(*060 1)
企业应设置专 门的质量管理
机构,机构下 设质量管理组、
1、查机构设置文件;
2、机构和组织应有负责人;
3、 询问机构负责人,是否清楚质 量管理机构职责。与 1202 条结
质量管理机构: 有□, 无□;
质量管理组: 有□, 无□;
机构不健全,视该 项不合格。
,
,
质量验收组。
合起来查。
质量验收组: 有□,
无□;
(0602 )
企业质量管理 机构应行使质
量管理职能, 在企业内部对
药品质量具有 裁决权。
1、查质量否决权制度,是否明确
质量管理机构具有质量裁决权。
2、查在实际经营活动中(如药品
购进、验收、不合格药品的确 认、销后退回药品验收不合格 的处理等),质量管理部门是否 行使裁决权。
本条应在检查结束后判定。
制度中是否明确具有质量裁决权:
是□,
否□。
实际经营活动中是否行使了质量裁 决权:
是□,
否□;
如否,有几个品种未行使质量裁决 权: 个。
无裁决权,或发现 2 个以上品种未行
使质量裁决权,视 该项不合格。
(0603 )
企业质量管理 机构应负责起
草企业药品质
量管理制度, 并指导、督促 制度的执行。
1、查质量管理机构职责,是否明 确了本条职责;
2、查质量管理制度起草、批准、
发文的基础资料。
本条与 0802 条结合起来查。
本条职责是否明确: 是□,
否□;
是否指导、监督制度的执行:是□, 否□;
有几项制度不是质量管理机构起草:
项。
职责不明确,或有 2 项以上制度不是
质量管理机构起草,
视该项不合格。
(0604
)
企业质量管理
机构应负责首
营企业和首营 品种的质量审
核。
1、 查首营企业、首营品种管理制
度;
2、 询问质量管理机构人员 1-2 名
是否清楚首营企业、首营品种
审核内容。
本条与 2901、3001 条结合起 来查。
制度中是否明确首营企业、首营品
种需经质量管理机构审核:
是□,否□;
质量管理人员是否清楚审核内容:
是□,
否□。
制度未规定,视该
项不合格。
,,
,
,
(0605 )
企业质量管理 机构应负责建
立企业所经营 药品并包括质 量标准等内容 的质量档案。
1、查质量管理机构职责,是否明 确了本条职责;
2、查药品质量档案,包括:
(1)是否建立了质量档案;
(2)建档品种范围(应含首营品 种、新品种、主营品种、质量不 稳定品种、发生过质量问题的品
种等);
(3)档案内容:药品质量档案表 及该品种包括质量标准、合法性 证明文件、质量状态记录等内容。 (药典已收载的品种,可不收集 质量标准,但企业须有药典有效 版本)
本条职责是否明确: 是 □,否□。
是否建立了质量档案: 是 □,否□。
档案内容是否完整: 是
□,否□;
如否,缺项有:
药品质量档案表□、质量标准□、 合法性证明文件□、质量状态记录 □。
无质量档案,或档
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