课件;GSP培训资料和各岗位职责.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * 药品出库 发货凭证 输入 付货员 填写复核记录 输出 复核是否合格 否 是 对药品作下帐处理 关键控制点 备货 输出 复核员 按发货凭证对实物进行 质量、数量、项目检查 向客户方交货 质管人员 存在质量问题 . 药品销售 客户需求信息 输入 开票员 输出 复核是否合格 否 是 收款 关键控制点 审核客户方资质 终止 收款员 客户方领货 编制开票记录 打印发货凭证 . 药品销售退回 客户退货信息 输入 销售员 是否同意退货？ 否 关键控制点 终止 填写《退货通知单》 《退货通知单》 销售主管 验收员 业务主管 . 验收过程中发现不合格药品 填写《质量可疑药品报告单》 养护员 养护过程中发现不合格药品 确 认 填写《不合格药品台账》 企业负责人 报损审批 填写《不合格药品销毁记录》 放入不合格药品区 不合格药品处理程序  验收员 质管人员 填写《药品拒收单》 采取控制性措施 不合格药品报损审批 . 实现药品经营企业业务过程的计算机化，协助企业规范管理，堵塞漏洞，提高企业的工作效率，降低员工的劳动强度和差错率，从而为企业创造效益。 对企业的经营信息能够方便、准确、快捷地查询、统计、汇总等，加速企业信息流的流动速度，为管理者的决策提供准确、迅速的数据基础。 提供分析决策工具，能够自动实现部分决策与分析，为管理者提供一个好的“智囊”； 提供完整的GSP所要求的业务流程中的文件报表，指导、协助企业顺利通过GSP认证。 信息化建设给企业带来的便利 . 各岗位人员职责 . 质量管理部部长职责: 1、建立公司质量管理体系，完善健全并带头贯彻落实质量责任制和公司各项质量管理制度。在经营和奖罚中严格实施质量否决权。 2、主持质量分析和质量问题的处理工作，组织质量考评和实施。 3、对在岗人员进行质量意识的培训教育考评。 4、及时掌握经营过程的质量动态，发现质量问题及时与业务部联系，负责对重大质量问题的处理。 5 、负责检查公司经营活动中记录的完整性、真实性、准确性。 6、重视药品质量信息的反馈。 7、建立健全各类质量档案。 . 质量管理员职责： 1、定期对各部门GSP执行情况进行检查。 2、协助质量管理部部长定期召开药品质量分析会。 3、负责建立药品质量档案． 4、协助质管部长进行首营企业和首营品种的审核。 5、负责药品质量信息的处理。 6、负责不合格药品的处理。 7、负责退回药品的质量分析。 . 8、承担质量管理法律法规制度和相关知识的教育工作。 9、负责对验收员和养护员、保管员的工作指导 10、保管各部门质管理档案并进行分类管理。 质量验收员职责: 1、负责购进药品和销后退回药品的质量进行验收并记录。 2、保证验收入库的药品已经列入了合格供货方目录。 3、验收进口药品及特殊药品按规定验收。 4、对验收不合格的药品填写拒收报告单，报业务部及质管部进行处理。 . 5、验收过程中发现的质量异常情况，及时反馈给质量管理部。 6、验收应在规定的时限内完成。 7、负责药品质量标准及相关资料的收集上报。 药品养护员职责： 1、指导保管员对药品进行合理储存。 2、检查在库药品的储存条件，负责仓库温湿度的管理。 3、对库存药品进行定期质量检查，并做好记录 4、对检查中发现的问题及时通知质量管理部。 5、定期汇总、分析和上报养护检查记录以及近 . 效期和长时间储存药品的质量信息。 6、建立药品养护档案。 大厅主任职责： 1、负责大厅工作人员的调配，零货库药品的管理，对库存药品的短少负责。 2、根据销售和零货库的库存情况，负责从整货库提取药品。 3、及时向业务部反馈客户需求，以便及时采购药品。 4、指导下属按照GSP的要求完成所在岗位职责 5、搜集药品质量信息和不良反应信息。 . 6、发现质量问题及时上报质量管理部。 7、每月25日填报近效期药品催销表。 采购员职责： 1、依据采购计划及时采购、补充药品，减少缺货。 2、严格执行采购合同，与供应商协商购进、退出、换货等事宜。 3、建立健全合同档案及供应商档案． ４、做好购进记录。 . 结算员职责： 1、负责销售清单的审核、结算。 2、做好应收帐款的签字复核。 3、及时传递销售清单。 4、每班做好票款相符，日清日结。 5、认真填写现金日报表。 开票员职责： 1、按工作流程及出货原则及时完成销售开票。 2、对客户要货计划中没有的品种，及时整理后交报大厅主任。 3、搜集并整理客户信息报大厅主任。 4、审核客户经营范围。 5、负责计算机等设备的清洁及保养工作。 . 保管员职责： 1、严格按照药品库存管理制度对库存药品进行分类管理及配合养护。 2、对药品出入库审核负责，以签字为准。 3、对库存药品的帐目负责。 4、对库房财务安全负责。 5、负责对近效期药品实