出差管理制度（2010.8.1）.doc

深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版本 文件名：出差管理制度 页码 第1 页共 5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 出差管理制度 制定部门 人 力 资 源 部 生效日期 20 制定 审核 核准 许彩霞 李云城 深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版 本 文件名：出差管理制度 页 码 第2页共5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 1．总则 为了规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，本着节约的原则，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于因公出差的人员（不包括总经理和公司股东），因公出差涉及事项均按本制度执行，本制度未涉及的，按其它相关制度执行。 3.出差行为准则 3.1 出差期间应遵守良好的职业道德，不做损害公司利益之事； 3.2 不得借出差工作之便接受他人（含供应商）之恩惠。 3.3 出差途中不得随意更换公司决定其乘坐的交通工具,否则因此多产生的费用由员工自行承担,若因换乘交通工具,导致工作延误或失误的,要予以处罚. 3.4销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐, 但必须事先报请总经理 批准此次膳食费额度。 3.5 费用报销期限为公司财务每月结算时间，长期出差人员不能在规定时间内完成费用报销审批程序的，票据须邮寄回公司，可由出差指派人代为履行。 3.7出差期间和出差途中不得办私事,如果确有必要,必须向部门经理或总经理请假。 3.8不可无故违反、推延上级领导的工作安排，对上级领导的工作安排必须严格执行。 3.9 出差期间在完成工作的情况下，应该马上返回公司，不得蓄意在外逗留。 4．出差签核程序 4.1 个人申请出差 4.1.1 出差前应填写《出差申请单》。出差期限由派遣负责人（总经理或部门经理） 4.1.2 一天内的差程由部门经理批准即可；一天以上的差程由部门经理填写意见，由人力资源部审核 4.1.3 出差人可凭批准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的差旅费，出差返回后一周内须凭经批准的《出差结报清单》、 《报销单》和相关单据（如发票、收据等）结清暂错款。逾期未报销者，财务应将其暂错款于当月工资中扣出，待其 4.2 公司指派出差 4.2.1 深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版 本 文件名：出差管理制度 页 码 第3页共5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 5．出差类型 5.1 当日出差 （当天内可往返） 5.1.1 当日出差凭乘车证明实报实销，非因工作交际需要 5.1.2 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，可事先注明原因并呈报总经理批准后按远程 5.1.3当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，若因时间紧急或其它原因 5.2远程出差（需在外住宿） 5.2.1 远程出差的交通费可凭交通费用证明（如机票、火车票、汽车票等）可实报实销（或可提前预借，报销时核销） 5.2.2 远程出差期间（到达出差地后），一般以公共汽车或地铁为日常交通工具 急或没有公共汽车、地铁直达等情况，可向部门经理请示批准。 5.2.3 远程出差在外住宿费、交际费、膳食费均可凭相关证明如数报销（不超过相应标准） 5.3 自备车出差，公司予以适当补贴油费、过路费等费用。 5.4 出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆之外，主要以利用公共汽车、火车为原则，因情况不同总经理可批准空运交通工具。 5.5 其它规定 5.5.1 员工出差时限由部门经理 5.5.2 因公务紧急，出差前未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示批准，出差返 一周内补办手续。 5.5.3 出差人员（总经理和公司股东除外）在出差前必须到人力资源部前台处办理考勤登记，否则一律按旷工处理（无论因何原因出差均不予承认） 5.5.4 出差时因工作进度需要而延长出差时间的，须报呈部门经理或派遣人审核批准 知公司人力资源部；在出差期间因病或其它不可抗拒的因素，需延长出差时间的，须通知 上级或派遣人在出差结束后提供相关证明，经核实后予以批准另行报销差旅费。 6．出差费用标准及相关规定 6.1 出差时间核算 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 深圳市乐的美光电科技有限公司 编号： 版 本 文件名：出差管理制度 页 码 第4页共5页 编制 许彩霞 审核 李云城 批准 生效日期 6.2 出差费用标准 表一，为公司各级人员远途出差交通往返标准 项 目 职 务 飞 机 火 车 客 车 头