广东省企业所得税申报软件简要说明.doc

广东省企业所得税申报系统V3.2 简要说明 ________________________________________________________________________________________________________________ 珠海市翔远软件科技有限公司 HYPERLINK 第 PAGE 8页共 NUMPAGES 12页 《广东省企业所得税申报系统》V3.2版 简要说明 翔远软件：王葆青 本系统系广东省国家税局委托，由珠海市翔远软件科技有限公司开发，采用先进的开发理念与工具，经过税务机关的严格测试，适用于新《企业所得税法》下的内资企业、外资企业纳税申报业务： 可处理的业务类型： 序号 项目 居民纳税人 非居民纳税人 查帐征收 核定征收 查帐征收 核定征收 01 年度纳税申报表 ? ? ? ? 02 季(月)度预缴申报表 ? ? ? ? 03 扣缴报告表（新版） ? 04 会计报表(制度3张 准则4张) ? 05 关联业务往来报告表 ? 06 汇总纳税分支机构分配表 ? 07 企业所得税台帐（暂不使用） ? 08 汇总合并纳税业务 ? 09 涉税文书 ? 软件下载： 纳税人可登录广东省国家税局网站（），在[下载中心]栏目下免费下载并使用。 软件安装： 解压下载文件包，双击[广东省企业所得税申报系统V3.2-Setup.exe]，按屏幕提示进行操作即可安装成功，点击桌面或程序组中的快捷方式即可进入系统。 安装中如果防火墙等安全软件发出警告或提示，请予放行或解除阻止。 软件登录： 首次使用进入登录界面时，如果处于联网状态，建议申请一个服务号码，以方便更快捷得的获取技术支持，输入服务号码与密码即可登录软件；如果无法联网，请勾上[离线登录]后再点击[登录] 按钮。 登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处理与企业所得税有关的申报业务。 软件使用流程： 初始化： 首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。 初始化数据可以自行手工录入，也可从原3.1版软件中导入，有条件的地方纳税人也可从税务机关拷回本公司的初始化信息，经核对后直接导入。 本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报。 创建报表： 选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄，创建年报时可以选择同时创建关联业务报表/会计报表/台帐。 双击已创建的报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。 本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。 录入数据： 表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。 录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态， 使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。 数据录入过程中，系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查，并将疑点显示在屏幕下方，请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理。 动态表： 部分表格属动态表，如关联业务表八，可以点击工具栏中[操作按钮]选择创新表。 部分表格中有动态行，如年报表附表三（其他行）、附表六、附表十一、关联业务表一、表三、表四、表七、表八等，可以在动态行之末行点右键再选择增行或删行操作。 建议填报顺序： 随便/先附表后主表 准确说法： (1).其他表 (2).其他优惠项目:FB5 (3).抵扣:FB5_H39 (4).补亏表:FB4 (5).境外所得:FB6 (6).减免:FB5_33 (7).抵免:FB5_H40 保存/打印： 录入过程中，随时可以进行保存操作。 录入完毕，可以进行报表打印操作,也可将报表导出到EXCEL后再对格式进行适当调整后打印（注：调整格式时，请勿修改EXCEL中的具体数据）。 生成申报文件： 确保数据无误后，可以点击[导出]-[申报盘文件]，生成可向税机关进行申报的电子数据文件，一般表现扩展名为XML或ZIP，一般情况下，该文件用户无须打开查看，更不能直接修改其中的内容。 根据主管税务机关要求，用户可能需要在不同的工作薄中分别执行[导出]-[申报盘文件]的操作，其中年报表为整套表为一个XML文件，关联业务整套表为一个XML文件，台帐整套表为一个XML文件，会计报表根据制度或准则的不同分别表现为3个或4个XML文件。在装文件拷给税务机关时，请不要遗漏或拷错文件。 纳税申报： 向税务机关进行纳税申报时，请带齐全套经签名盖章后的纳税申报表、电子数据文件及其他税务机关要求的提供的资料，并同时建议将申报系统中的数据导出一个备份文件带上备用。 税务机关的征管系统CTAIS在接收数据时，可能会弹出一些提示，请根据实际情况进行