市民宗局廉政风险点防控图表word格式可修改.docxVIP

行政许可类一“宗教活动场所设立及登记审批”廉政风险防控图  行政许可类一“清真食品生产经营许可证和清真标志牌审批”廉政风险防控图 行政许可类一“重建、改建、扩建或者新建寺院、 教堂的审批”廉政风险防控图 风险点 电子监察点 行政处罚类一“对擅自举行大型宗教活动的处罚”廉政风险防控图 防控措施 流程环节 风险点 电子监察点 发现违法事实 l=J L建立查处案件台账，定期进行检查。 2.严格按照法律程用进行监籽。 3 ?加强信息保密管理。 责任主体：民族宗教申务局 防控措施 风险点 立（受）案 1.不按规定受理或冋避、隐瞒违法违规线索、 举报.投诉等。 2 ?向被举报或被调查对彖泄露信息。 3?超越职权，擅口销案。 风险等级：中 未上报立案审批表。 1 ?规范处罚程序，现场处罚必须两人以 上，回避制度。 2?调杳取证可采取现场录音、录像等技 术手段。 3 ?按规定程序组织开展调查，调杳方 案.进展组织集体研究，定期向分管领 导汇报。 责任主体：民族宗教事务局 防控措施 调查取证 风险点 { — L V 市查 1 ?调查取证时接受请托，不按规定组织调查. 调查对象或方案带有倾向性，办理人情案。 2?伪造、丢失、损毁.不按规定取证，导致 案件调查无法正常进行。 3?回避或隐瞒调查信息.隐报、枫改调查结 果，重要情况不如实向分管领导汇报。 风险等级：高 1?未上传相关音像资 料。 不足两人调查取证。 群众投诉、举报。 1 ?严格政务公开制度。 健全信访投诉举报受理制度。 实行一次性告知制。 责任主体：民族宗教事务局 1 ?执行内部监督检查、 度。 2?严格层级审批制度， 严格执行听证程序， 体讨论。 严格履行服务承诺. 信访投诉举报受理制度 量化处罚标准。 重大案件必须集 政务公开、健全 资任主体：民族宗教事务局 1 ?严格按规定进行执法。 2.严格执行财务管理规定 3?执行内部监督检查.纪检跟踪督查制 度。 4 ?落实责任追究。 责任主体：民族宗教事务局 防控措施 —— .处罚前告知 风险局 r 风险点 纪检跟踪监察制 决定 1 ?不进行告知。 2?不听取当事人屮辩、陈述。 ? 3?不受理听证。 风险等级：低 防控措施 送达 1 ?久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。 2?利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。 ?随意行使白由裁量权。 ?法律法规运用错误。 风险等级：高 1 ?未上传行政处罚告 知书。 2?作出行政处罚（最 低、最高罚款幅度） 之外的决定。 3?群众投诉、举报。 ■ 执行 风险点 — ! 一 1.不依法履行重人案件处罚程序。 2 ?不上报备案。 风险等级：高 结案 行政处罚类一“对宗教活动场所内发生重大事故、 政风险防控图 重大事件未及时报告，造成严重后果的处罚”廉 防控措施 流程环节 风险点 电子监察点 发现违法事实 1 ?建立查处案件台账，定期进行检查。 严格按照法律程序进行监督。 加强信息保密管理。 责任主体：民族宗教事务局 防控措施 风险点 立（受）案 1.不按规定受理或冋避.隠瞒违法违规线索、 举报.投诉等。 2 ?向被举报或被调查对象汕露信息。 3?超越职权，擅自销案。 风险等级：中 未上报立案审批表。 1 ?规范处罚程序，现场处罚必须两人以 上，回避制度。 2?调查取证可采取现场录咅、录像等技 术手段。 3?按规定程序组织开展调查，调查方 案、进展组织集体研究，定期向分管领 导汇报。 责任主体：民族宗教事务局 V 1?调查取证时接受请托，不按规定组织调查. 防控措施 调查取证 风险点 ■ 调查对象或方案带有倾向性，办理人情案。 ? 2?伪造.丢失.损毁、不按规定取证，导致 案件调查无法正常进行。 3?冋避或隐瞒调查信息，隐报.擅改调查结 果，重要情况不如实向分管领导汇报。 风险等级：高 — ■ 1 1 ?未上传相关音像资 料。 2.不足两人调查取证。 3?群众投诉、举报。 1 ?严格政务公开制度。 2.健全信访投诉举报受理制度。 3 ?实行一次性告知制。 责任主体：民族宗教事务局 防控措施 处罚前告知 风险点 1 ?不进行告知。 2?不听取当半人屮辩、陈述。 ―3?不受理听证。 风险等级：低 1 ?执行内部监督检查、纪检跟踪监察制 度。 2.丘格层级审批制度, ?严格执行听证程序， 体讨论。 ?严格履行服务承诺， 信访投诉举报受理制度 鼠化处罚标准。4 重大案件必须集 政务公开、健全 责任主体：民族宗教事务局 1 ?严格按规定进行执法。 2?严格执行财务管理规定 3?执行内部监督检查、纪检跟踪督查制 4 ?初实责任追究。 责任主体：民族宗教事务局 决定 风险点 防控措施 送达 1 ?久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。 ?随意行使自由裁量权。 ?法