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企业内部控制手册- 业务外包.doc

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    PAGE \* MERGEFORMAT 1 业务外包 概述 规定了XX市XX股份有限公司及其下属公司有关业务外包的流程，旨在根据公司发展经营现状，确定公司及各下属子公司所需的外包服务，稳定、高效地辅助生产，达到发展计划目标。 适用范围 适用于XX市XX股份有限公司及其下属公司。 相关制度 《XX市证通金信科技有限公司采购管理程序》 《XX市证通金信科技有限公司供应商管理程序》 职责分工 暂缺，建议补充相应的职责分工。 1.5 流程图 1.6 控制矩阵 风险编号 风险描述 控制措施编号 控制类型 控制措施 应用系统控制 控制频率（随时/日/周/月/季/年） 控制实施证据 对应制度/管理

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