2018绩运营效考核激励方案.doc

技术资料 知识 共享 2018年绩效考核激励方案 本结合公司2017年的实际经营数据和当地行市场，制定出2018年的方案运营目标。此方案只为在新的一年，使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力，共创共赢。 一，2018年全年营业目标：实现总营收850万，争取全年总营业额突破900万！具体运营数据如下表：单位：万元 部门 月份 2017年完成营业额 2018年目标营业额 棋牌 客房 物业 棋牌 客房 物业 合计 1月 12.34 12.8 11.41 12.50 34.50 16.00 63.00 2月 13.99 10.8 11.02 13.50 32.00 16.00 61.50 3月 17.27 13.29 11.32 16.50 35.00 16.00 67.50 4月 15.33 14.46 11.17 16.50 36.50 16.00 69.00 5月 17.02 16.99 16.62 17.50 38.00 16.00 71.50 6月 16.53 21.75 20.37 17.00 39.50 16.00 72.50 7月 17.01 18.91 25.68 18.00 41.50 16.00 75.50 8月 14.67 20.71 19.75 18.50 42.50 16.00 77.00 9月 12.81 19.40 19.42 17.00 41.00 16.00 74.00 10月 15.91 19.81 18.32 16.00 42.00 16.00 74.00 11月 13.43 29.21 18.86 15.00 42.50 16.00 73.50 12月 11.65 34.38 16.66 14.00 43.00 16.00 73.00 月平均 14.83 19.25 16.72 16.00 39.00 16.00 71.00 合计 177.96 231.07 200.66 192.00 468.00 192.00 852.00 二、运营激励方案 执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。 一）激励方法如下： 每月超额利润激励法：针对公司管理层。超额利润完成20%（含20%）以内，公司预授超出部分的30%给到管理层分配，超额利润完成20%以上，公司预授超出部分的40%给到管理层分配，次月核算，次月核发。如当月完成，上月没完成则当月比例减半。 利润激励计算公式为： （实际利润-目标利润）×30%或（实际利润-目标利润）×40%=利润激励 实际利润核算公式为： 营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含5000元以上的固定资产投入）=实际利润 每年在职分红激励法：针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。一月核算，4月发放，发放前离职一律不享受该项分红。 核算公式为：（实际年利润-目标年利润）×月平均考核分数=在职分红 年终奖激励法：针对所有正式员工，在发放前未提出辞职，在岗期如受公司处分一次扣减30%，受处分两次扣减60%，受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数÷12再乘以百分比。 年终奖核算公式为： [岗位底薪×（考核平均分×100%）]×（满月出勤数÷12）=年终奖 注册股份激励法：管理层连续3年在职并每年完成目标考核，就有机会获得终身股份分红，可工商注册。具体细节见《股份认购合同》。 公司运营激励对象人事构架图。 总 经 理 1人 总 经 理 1人 财务总监1人 财务总监1人 店 长 1 人行政文员1人 店 长 1 人 行政文员1人 工程维修1人保安主管1人 工程维修1人 保安主管1人 客房主管1人棋牌主管1人餐厅2人销售主管1人 客房主管1人 棋牌主管1人 餐厅2人 销售主管1人 保安员7人 保安员7人 客房领班1人 客房领班1人 服务员5人服务员4人收银员3人收银员3人 服务员5人 服务员4人 收银员3人 收银员3人 此架构图为岗位编制管理架构图。 此岗位编制为满员编制。行政管理人员（含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员）9人，基层员工25人，共计34人。 岗位激励细则与岗位考核标准： 总经理，对股东会负责，负责整个团队的建设激励管理，按公司总利润在职分红法，具体方案由股东会决定。 店长，目标管理制 店长底薪为6000，激励方法为： 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算 超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红 超出20%以上，超出部分12%分红 当月利润低于目标利润10%（含）以