职权目录及风险防控措施表Microsoft Word 文档.doc

喀喇沁旗医院职权目录及其廉洁风险防控措施表 权力事项 所涉 岗位 廉洁风险及其表现形式 风险 等级 防控措施 决策权 院领导班子 1.“三重一大”事项未经领导班子集体讨论决定； 2.医院发展和职工切身利益问题未经职代会审议； 3.对专业性较强的事项未经专业委员会讨论。 中 1.涉及“三重一大”事项要经领导班子开会集体讨论决定； 2.对事关医院发展大计和职工切身利益的问题要通过召开职代会来审议决定； 3.建立健全各专业委员会，并针对相关专业性较强的事项提交给相关专业委员会论证； 4.针对重大决策要实行决策前调研论证，议题会前通报，会中充分讨论，“一把手”集中正确意见，最后表态等制度，研究重大决策要有专人记录，编写会议纪要。 备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。 喀喇沁旗医院职权目录及其廉洁风险防控措施表 权力事项 所涉 岗位 廉洁风险及其表现形式 风险 等级 防控措施 基建权 院领导班子 1.未能明确和落实各项职责； 2.未能及时对关键环节和重点部位进行监控； 3.未能全程监督。 4.“一岗双责”履行不到位；人情关系意识重；建设项目管理不扎实；制度执行不严格 中 1.工程项目建设要实行法人负责制，但具体事宜由主管负责，明确职责分工； 2.项目建设需专项管理建设各重要环节要及时公开； 3.主动协调审计机关进行工程审计。 基建办 1.工程施工、材料采购，服务性项目的招投标情况未能及时公开； 2.施工质量不能保证，材料设备采购验收质量不能保证； 3.工程设计变更、现场工程量存在风险； 4.材料设备的询价存在不真实； 5.工程付款及预结算不符合规定。 中 1.项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。 2.工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。 3.工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。 4.严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核宝安制度。 备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。 喀喇沁旗医院职权目录及其廉洁风险防控措施表 权力事项 所涉 岗位 廉洁风险及其表现形式 风险 等级 防控措施 采购权 设备科 医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。 低 1.设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。 2.科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。 3.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 总务科 总务科涉及到日用办公用品、印刷品的购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。 中 1.完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。 2.选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。 3.物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。 4.严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 5.加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。 喀喇沁旗医院职权目录及其廉洁风险防控措施表 权力事项 所涉 岗位 廉洁风险及其表现形式 风险 等级 防控措施 干部任用 院领导班子 1.干部任用程序不规范，为特定关系人谋取私利； 2.利用职务便利干预干部选拔任用工作。 3.研究环节干部任用工作时，强调成绩，故意隐瞒考察对象不廉洁自律的问题，以谋取私利。 中 选拔任用干部要认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》，严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则和“民主测评与推荐、组织考察、征求纪检监察部门意见、会议决定、任前公示”的程序。在研究决定重大问题和讨论干部问题时，院领导班子应全部到齐。特殊情况时，应有三分之二以上成员到会方可举行。 人事科 1.不按照规定，制定环节干部选拔任用方案； 2.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评; 3.隐瞒民主推荐、测评的真实情况或者泄露民主推荐、测评有关情况;考察时，故意隐瞒不利于考察对象的实情，以谋取私利； 4.对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报； 5.不按规定提出拟任人选。 中 1.严格执行《党政领导干部选拔任用条例》和《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》有关规定。 2.根据有关