5000万m2PCB电路板胶带生产线建设工程项目可行性实施方案.docx

第一章项目总论第一节项目背景一、项目名称年产5000万m2PCB电路板胶带生产线建设工程二、项目承建单位项目建设单位为**************应用材料有限公司。三、项目可行性研究部门*****省*****县****公室。四、项目拟建地点*****省*****工业园。五、研究工作依据1、国家发改委第40号《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》；2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；3、《建设项目可行性研究报告指南》；4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、建设单位提供的其它材料。第二节可行性研究结论一、项目建设规模年产5000万m2PVC胶带，其中：电工胶带1000万m2/年，电路板保护膜4000万m2/年。二、项目建设进度项目建设期从2010年1月到2010年12月，投产期1年，生产期12年。三、投资估算和资金筹措项目建设静态投资6230.41万元，其中：建筑工程744.72万元，设备购置4285万元，安装工程429万元，工程其他费用771.69万元。详见表11-1“建设投资估算表”。建设期利息134.66万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金4794.9万元。详见流动资金估算表。项目总投资11159.97万元。项目建设单位自筹建设投资2328.3万元，自筹流动资金1438.47万元，自筹建设期利息134.66万元；申请银行固定资产贷款3902.11万元，利率6.902%，流动资金贷款3356.43万元，利率6.913%。四、项目财务评价经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达1612.86万元，上缴税收1437.99万元，总投资收益率为21.69%，。项目税后财务内部收益率IRR为20.78%，项目财务净现值NPV(Ic=8%)为8736.59万元，投资回收期IRP为6.11年。五、环境保护结论项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。六、项目综合评价结论项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供160个就业岗位，缓解了就业压力。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。第三节主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名称年产5000m2PCB胶带生产线建设工程2.0建设规模万平方米/年50003.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供水吨/年150004.2电力万KWH/年4925.0劳动定员人1608.0项目固定资产投资万元6365.079.0项目流动资金投入万元4794.910.0年销售收入万元1600011.0年平均所得税万元537.6212.0年平均净利润万元1612.8613.0财务评价指标13.1总投资收益率%21.69%13.2财务内部收益率IRR%20.78%13.3财务净现值NPV（Ic=0.08）万元8736.5913.4投资回收期(含建设期)IRP年6.1113.5盈亏平衡点BEP%444.74第二章项目背景和行业发展概况第一节项目提出背景一、建设背景本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC。因此，我国PVC产业的发展对本项目建设及运营有着至关重要的影响。?聚氯乙烯简称PVC，是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。从产品分类看，PVC属于三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)中的合成树脂类，全球产销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的PVC生产和消费国。2003年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大，2000年—2007年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达25%，但从2006年起，产能增速呈现放缓趋势。2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年，同比增长24.5%，其中电石法产能达1000万吨，其余是乙烯法PVC；2008年PVC产能为1581万吨/年，同比增长9%。预计到2010年，我国聚氯乙烯产能将达1500万吨/年。目前国内PVC生产企业近100家，分布在27个省市（自治区）。中国已经成为世界上最大的PVC生产国，2007年我国PVC产量达971.7万吨，同比增长19.8%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。2008年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%，为882万吨，自给率约为95%。随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国PVC国内供需关系正在发生明显改变，进口逐渐减少、出口快速增加、净进口量持续下降。聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最大的合成树脂产品。根据中国石油和