26绩效监视和测量程序.doc

1. 目的 持续改进环境、职业健康安全管理体系绩效，使总公司施工过程或服务中的重要环境因素、重大危险源得到有效控制，实现管理方针和目标。 2. 适用范围 适用于总公司环境、职业健康安全管理体系运行绩效的监测。 3. 职责 3.1 管理者代表 负责总公司环境、职业健康安全管理体系运行绩效监测活动的领导、组织和总结工作。 3.2 总裁办公室 负责总公司机关绩效的监测工作。 3.3 工程管理部部 对总公司直属项目目标、指标的实现情况，管理方案的完成情况进行监测； 对职业健康安全风险控制的效果进行监测。 3.4 总工办 对环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监视和测量。 3.5 企管部 对分公司目标、指标的实现情况进行监控。 3.6 分公司 负责分公司环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监视和测量。 3.7项目经理部 项目施工现场与环境和职业健康安全有关的运行和管理工作的监测。 4. 工作程序 4.1 环境绩效监视与测量内容 项目经理部的环境管理方案的实施情况； 重要环境因素是否处于受控状态； 环境目标、指标的实现情况； 对环境法律法规及其它要求遵守情况的评价； 对环境运行控制的监测，包括噪声排放、污水排放、扬尘控制、固体废弃物的管理等，关键参数如噪声、污水应有监测数据； 对环境违章和环境事故的监测。 4.2 职业健康安全绩效监视与测量的内容 方针、目标的实现情况； 风险控制、管理方案是否实施，是否有效； 员工和相关方的意识、培训、沟通和协商方案是否有效； 有关职业健康安全的信息是否建立，是否正在使用。 4.3监视与测量的依据 法律法规和其它要求； 重要环境因素、重大危险源清单； 方针、目标、指标和方案； 相关的管理程序和运行控制文件。 4.4 绩效测量和监测的方式 总公司绩效测量和监测的重点是各项目经理部，可结合北京市安全文明施工检查要求进行。 八项管理检查与重大危险源、环境因素对照表 安全文明施工检查项目 重大危险源、重要环境因素 安全防护 高空坠落、物体打击、坍塌 临时用电 触电 机械安全 机械伤害 保卫消防 消防安全 现场管理 能源资源、施工条件 料具管理 噪声、扬尘废弃物、化学危险品 环境保护 职业健康 环卫卫生 4.4.1 主动测量 4.4.1.1 工程管理部/分公司每月组织各相关部门对所属项目进行1-2次全面的监视测量，以八项管理内容为依据展开，结合重大危险源、重要环境因素，对现场运行情况进行监测，同时，应考虑项目的特殊性和施工的特殊阶段进行重点不定期监测，并填写和保持相关的记录。 4.4.1.2 总工办通过内部审核、安全生产大检查、综合大检查、抽查等方式对各项目经理部进行监测，并保持相关记录。 4.4.1.3 项目经理部每周对实施工程进行1-2次自查，作好记录。 项目经理部安全员每日巡查。 4.4.1.4 在监视测量过程中发现的问题，视问题轻重，执行《不符合控制程序》与《纠正预防措施程序》，填写相应记录，并验证所采取纠正、预防措施的有效性。 4.4.2 被动测量 对以往的运行情况和发生的事故、事件、不符合进行分析，保持原有的事件的记录，寻找改进的机会；凡出现事故，项目经理部安全员应立即填写事故报表，视情节报送工程管理部/分公司、总工办，并按相关管理制度处置。 4.4.3 绩效测量和监测应贯彻“预防为主”的方针，各责任单位应主动开展测量和监测活动，以保证体系的正常运行。 发生事故、事件、不符合时，应针对其进行测量和监测，制定出有效的纠正、预防措施。 总工办应及时收集职业健康安全管理体系运行情况及绩效测量情况。各责任单位应积极主动反馈信息。 4.5 信息沟通 总工办应及时通报绩效测量和监测结果，对测量数据进行分析，包括对目标指标的实现程度及趋势做出判断，为采取改进措施提供条件，并妥善保管测量、监测记录。 4.4监测设备的控制 用于绩效监测的设备应按照《监视和测量装置控制程序》进行校准和维护。 5. 对分公司要求 分公司应于每年年底将办公区域及所属项目经理部环境绩效的监测结果进行汇总，并将汇总结果报总公司企管部。企管部将各分公司情况汇总后报总工备案。 6. 记录表格 见相关程序文件。 中国对外建设总公司 程序文件 文件编号 CCI/MS/B-026-2005 环境绩效监视和测量程序 文件页数 第 3 页 共 3 页 文件状态 B/1