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建筑四合一程序文件
安徽XXX建筑安装有限公司 程序文件
版本:A 管 理 程 序 汇 编 第 PAGE 7 页 共 72页
PAGE
PAGE 43
安徽XXXX建筑安装有限公司
(程序文件)
版 本:A版
编 制:
审 核:
批 准:
实施日期:2012年1月02日
程序文件修改记录表
页号
章节号
修 改 前 内 容
修 改 后 内 容
修改
次数
日期
程 序 文 件 目 录
序号
程序文件名称
程序文件编号
页数
备注
1
文件控制程序
HY/CX/2012/01
4
2
记录控制程序
HY/CX/2012/02
8
3
环境因素识别与评价控制程序
HY/CX/2012/03
10
4
危险源辩识与风险评价控制程序
HY/CX/2012/04
14
5
法律法规及其它要求控制程序
HY/CX/2012/05
19
6
合规性评价控制程序
HY/CX/2012/06
21
7
目标指标及管理方案控制程序
HY/CX/2012/07
23
8
管理评审控制程序
HY/CX/2012/08
25
9
内部审核控制程序
HY/CX/2012/09
28
10
信息交流与协商控制程序
HY/CX/2012/10
31
11
对相关方施加影响控制程序
HY/CX/2012/11
34
12
应急准备与响应控制程序
HY/CX/2012/12
38
13
培训控制程序
HY/CX/2012/13
41
14
标识与可追溯性控制程序
HY/CX/2012/14
44
15
环境运行控制程序
HY/CX/2012/15
47
16
环境监测控制程序
HY/CX/2012/16
54
17
施工安全运行控制程序
HY/CX/2012/17
57
18
职业健康安全绩效监测控制程序
HY/CX/2012/18
63
19
不合格控制程序
HY/CX/2012/19
66
20
纠正预防措施控制程序
HY/CX/2012/20
70
21
人力资源控制程序
HY/CX/2012/21
73
22
设施和工作环境控制程序
HY/CX/2012/22
76
23
与产品有关要求评审程序
HY/CX/2012/23
78
24
采购控制程序
HY/CX/2012/24
81
25
工程承包工程队控制程序
HY/CX/2012/25
84
26
工程施工和服务过程控制程序
HY/CX/2012/26
85
文件控制程序
1.目的
为了加强公司的?件管理,确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范,
防止文件的丢失、误传和误用,确保工作场所得到并使用有效版本文件,特制定本程序。
2.范围
适用于整个公司。
3.职责
3.1 总经理:负责《管理手册》与《工程建设施工企业质量管理手册》的审批。
3.2 管理者代表:负责《程序文件》的审批。
3.3 副总经理负责三级文件的审批。
3.4 综合办:负责《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各单位:负责本单位文件的管理工作。
4.程序
4.1 文件的分类和层次
4.1.1文件的分类
a.管理体系文件:管理手册、程序文件、第三层次文件(如:管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等)。
b.合同文件:施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件:图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件:法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件:包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次
a.第一层次文件:管理手册。
b.第二层次文件:程序文件。
c.第三层次文件:包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2 文件的编制和审批
4.2.1管理体系文件
a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由综合办组织编制,管理者代表审核,总经理批准。
b.《程序文件》由综合办组织相关部门编制、综合办审核,管理者代表批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部及分公司起草,本单位经理会审,公司主管领导批准。
4.2.2技术文件
a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制,公司技术部负责审核,公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各单位技术负责人组织编制,公司工程技术部批准。
4.3 文件的编号
4.3.1 文件管理要建立文件编号系统,具体编号方法详见本程序附件。
4.3.2 所有管理手册和程序文件由综合办统一实施编号。
4.4 文件的控制
4.4.1综合办对上级下
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