崇遵高速公路增收创效总结.ppt

二公司崇遵高速公路第五合同段 中铁三局集团第二工程有限公司工程经济部 二〇一一年八月五日 增收创效总结分析 目 录 一、合同造价 二、不利因素 三、二次经营具体工作 1、清单单价调整 2、利用业主主张变更增加新增单价 3、新增单价的运作 4、施工过程中变更处理 四、几点遗憾 五、竣工审计 崇遵高速公路五合同段增收创效总结 一、合同造价 崇遵项目合同工期为40个月，跨越4个年度。有效合同价为1.87亿元，而竣工决算价3.2亿元，变更增加费用1.3亿元。 业主指定分包四标青岗哨隧道一半及隧道出口段部分路基工程，分包四标有效合同价为0.72亿元，最终决算金额1.01亿元，变更增加费用0.3亿元。 二、不利因素 1、本合同段采用的范本是99年交通部合同通用条款，根据范本约定合同工期超过24个月要进行材料人工调差，而本项目合同专用条款规定本项目人工材料不调差。公司在投标（做内部预算）时材料单价较低（地材25元/立方米、水泥250元/吨、钢材2500元/吨、钢绞线4200元/吨），项目开工后材料价格一直上涨，施工高峰期地材约35元/立方米、水泥约380元/吨、钢材约4800元/吨、钢绞线8900元/吨。材料涨价经估算给项目带来约3000万元的损失。 2、在工程实施过程中有些经理部不可控的因素（如蒙渡特大桥T梁工程业主指定分包差价、全线路面业主统一招标差价等）。 3、上两项合计亏损将达到4400万元以上。 三、二次经营具体工作 虽然上述情况导致项目亏损4400多万，但崇遵项目经理部最终能够将此项目基本持平至略有盈余，全部是依靠二次经营取得的效益。 本项目二次经营工作主要表现在以下几个方面： 1、清单单价调整 按投标要求，我方只给业主提供了标价工程量清单和降造函（只有各章节降造比例和总价降造率，没有降造后的工程量清单），在进行第一次计量支付时，业主要求各标段根据清单各细目原始投标单价乘以一减降造率为最终清单单价。但我项目与其 他十六个标段比较有一个特殊情况，当时我方200章路基挖方（24.82元/m3）和利用土石混填(14.28元/m3)单价太高业主不能接受，在中标后我方与业主进行合同谈判时，经协商业主要求将路基挖方单价降到18.61元/m3、利用土石混填单价降到6元/m3。将减下来的费用补到单价明显偏低的400章50#预应力混凝土T梁和300章沥青混凝土路面中去。项目部抓住这个有利条件与业主及总监办相关领导多次沟通要求将这笔调整下来的费用不仅调整到400章T梁中去，对于其它单价比较低的细目也可做个别调整，最终业主和总监办同意了我方的提议并委托总监办合同科长和承包人共同完成标价的单价调整。 实际调整操作如下几点所述： 1）预计工程量增加的单价调高：根据对设计图纸工程量汇总的结果，将设计工程量远远大于标价的工程量清单数量细目的单价调高，如20#片石混凝土桥台清单数量为9974立方米，而设计图纸统计为28396立方米，清单单价由259元/m3,调整到312元/m3。附属结构1级钢筋清单数量为287002公斤，设计图纸汇总为668747公斤，清单单价由2.85元/公斤调整到4元/公斤。YPQ板式支座清单数量为280个，设计汇总数量为594个; 清单单价由164.94元/个调整到567.9元/个。现浇30号钢筋混凝土空心板清单数量为1097立方米，设计汇总 数量为2173立方米；清单单价由458.57元/立方米调整到620元/立方米。 2）将新增单价协商要参考的细目单价调高：对于部分清单细目工程量虽然与设计图纸比较变化不大或设计数量少于清单数量，但该类细目是类似漏项细目单价协商的参考依据，对此类清单细目也调高了清单单价。如1.7米陆上钻孔桩清单数量为338米，设计汇总数量为0米，清单单价由1592.33元每米调整到2400元每米。在日后单价谈判时业主对清单漏项钻孔桩单价是这样要求和执行的:若其他孔径钻孔桩无清单报价，可以参考已有清单单价计算求得（先将已有单价的报价折算成立方米后计算求得其他孔径孔桩单价）。实际上该标段孔径1.2米—1.8 米陆上钻孔桩计数量为3316米，而孔径1.2米—1.8米钻孔桩清单除1.7m孔桩外全部漏项。单价协商全部参考孔径1.7钻孔桩单价求得。 3）梁体中单价非常低但设计数量比清单数量少或差不多的细目没有调整。 崇遵五合同项目由于清单单价调整增收约1000万元。 2、利用业主主张变更增加新增单价 业主要求变更或有变更倾向的有以下五项： 1）将预应力混凝土T梁梁端加厚50厘米以抵抗梁端负弯矩。 2）在210国道可视范围内将一级护面墙、路肩挡墙、路堑挡墙镶面