呆滞物料管理与控制管理办法.doc

呆滞物料控制和处理管理办法 .目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2为有效推动本厂呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度 .适用范围 本办法规定了本厂呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 .呆滞物料定义 呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需专案处理，或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因技术变更，技术变更，生产计划变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞料。 .呆滞料处理原则： 以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 4.对于所有呆滞物料，各部门均可向消呆小组提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，PMC部即可对物料进行处理。 .呆滞物料： 公司成立呆滞物料处理小组，由公司的五大部门组成，即PMC部，财务部，采购部，销售部，技术部，售后部;各部各派一名专员全程参与消呆工作 （二）专项小组主要职责： 以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2 3.组织召开呆滞料处理周会及月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题 呆滞料处理成果的发布 (三)相关部门职责 1.研发部：负责给出因技术更改所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提案的评审 技术部：负责给出因工艺更改不当所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提案的评审以及负责呆滞料的替代使用方案验证及跟踪。 财务部：负责呆滞料处理提案的评审对各部门产生的呆滞金额进行考核 品保部：负责呆滞料检验工作并对所有呆滞料使用过程进行监控 PMC部：负责向销售部确认因订单变更及客户退货产生的呆滞品处理方式 6.PMC部仓库课：负责对原材料、成品超期物料的提报及跟进处理。 采购部：负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格议定以及呆滞料处理提案的评审 销售部：负责给出对订单变更造成的专用呆滞物料、成品的处理方案以及呆滞料处理提案的评审 六.作业程序 处理的基本流程 呆滞物料清单--(提出处理意见(提交评审(出具处理报告(处理实施） (三)处理的内容： 呆滞料处理分为历史遗留呆滞料与每月新增呆滞料两个部分，分别按参照以下流程作业： 1.历史遗留呆滞料的处理： A.遵循金额大及库龄长的历史呆滞料优先处理原则 B.相关人员针对不同状态呆滞物料必须提供处理意见（V为强相关，O为弱相关）产品状态 销售 技术 采购 售后 原材料 O V V O 半成品 O V O 成品 V V O 按产品机型对呆滞料进行分类对因技术更改、合同所造成的品进行及时的记录，对于仓管员反馈的其他原因造成的呆滞物料进行确认与记录，每月进行汇总和分析，编制呆滞料各相关部门评审项目如下：) 技术部负责评审方案的现场装配使用情况 ) 采购部负责评审需退换物料的实施方案及费用等 ）财务部负责评审报废与折价部份的金额确认 八.呆滞物料的奖惩 （一）呆滞物料利用后的奖励。 1.公司内部人员可提出利用呆滞物料的方案报专项小组。方案如被采用，实施后对方案的提出人予以奖励。对于消呆小组处理的呆滞物料，其奖励金额发至处理小组，由小组自行分配 奖励必须考虑处理后重新利用价值及各类物料处理的难易程度;因处理难度不同，各类物料及其奖励也各不相同;： 1000元以下 0元 10001-50000元 300元 1001-5000元 100元 50001-100000元 500元 5001-10000元 200元 10万元以上 800元 3.报废处理物料不参与奖励：本部门责任造成的呆滞料，本部门人员处理的不能与奖励,但消除其相应扣罚金额;出库了但未实际消化的不参与奖励 根据处理进度每三个月进行一次处理成果通报和奖励 1000元以下 100元 10001-50000元 500元 1001-5000元 200元 50001-100000元 800元 5001-10000元 300元 10万元以上 1000元 备注：因成本优化，战略库存等特殊原因造成的呆滞料，可根据实际情况特殊处理，取消处罚 2..扣