扩建年产450万片滑翔板生产线项目可行性研究报告代项目建议书.doc

扩建年产450万片滑翔板生产线项目可行性研究报告 目 录 1.总论 1 1.1项目基本情况 1 1.2可行性研究依据 1 1.3项目的意义和必要性 2 1.4技术经济指标 5 2.项目承担单位的基本情况 8 2.1项目承担单位 8 2.2项目负责人 9 3.市场预测 10 3.1保健品国内外市场分析 10 3.2虫草制品市场分析 14 3.3市场竞争力分析 16 4.建设地点、建设规模、产品简介 18 4.1建设地点 18 4.2产品方案及建设规模 18 4.3产品简介 18 5.项目的技术水平和主要特点 19 5.1产品的技术特点 19 5.2产品的生产工艺 19 6.原辅料消耗及外部配套条件落实情况 27 6.1主要原辅料、包装材料用量 27 6.2外部配套条件 28 7.项目建设方案 30 7.1总图布置 30 7.2建设内容 31 7.3土建、公用系统配套 31 8.环境保护 、资源综合利用、节能 32 8.1环境保护 32 8.2资源综合利用 36 8.3节能 37 9.项目组织机构与人力资源配制 38 9.1组织机构 38 9.2劳动定员及人员培训 39 10.建设进度计划、建设期管理 39 10.1建设进度计划 39 10.2建设期管理 39 11.投资估算和资金筹措 41 11.1投资估算 41 11.2资金筹措 46 12.财务评价 47 12.1基础数据 47 12.2项目财务分析 49 12.3不确定性分析 51 12.4财务评价结论 54 13.经济效益与社会效益分析 56 13.1经济效益 56 13.2社会效益 57 14.项目风险分析及控制 57 14.1管理风险 57 14.2新产品开发风险 57 14.3 政策风险 58 14.4资金风险 58 14.5技术风险 59 14.6市场风险 59 15.可行性研究结论及建议 59 15.1结论 59 15.2存在的问题和建议 60 一、总 论 （一）项目背景与概况 1、项目名称：洞口荣昌木业有限公司扩建年产450万片滑翔板生产线项目 2、承办单位概况 湖南洞口荣昌木业有限公司是由荷兰长盛贸易公司组建的中外合资企业，法人代表朱忠云。公司位于位于湖南西南洞口县江口镇高山村工业基地，地处雪峰山东麓，资江上游，距上瑞高速公路入口一公里，距洛湛、湘黔铁路90公里。竹木资源丰富，森林覆率为57%。公司现有各类从业人员150余人，占地面积16000平方米,建筑面积6000平方米,总投资5000多万元,年产竹木胶合板36000立方米，设备精良,工艺先进,管埋科学,拥有强大的开发、生产技术力量。主要产品有多种规格竹木建筑模板，各式多款竹木工艺品,产品畅销全国及欧美、东南亚等国家和地区。 3、可行性研究报告编制依据 (1)投资项目可行性研究指南； (2)建设项目经济评价方法与参数； (3)与项目有关的国家现行法律、法规、政策、规范、定额； (4)可行性研究报告编制委托函； (5)委托方提供的有关材料。 4、项目提出的理由 建设背景 国家产业政策 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》明确指出，要发展农业产业化经营，着力培养一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作经济组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业经营中得到更多的实惠，有关部门要增加扶持龙头企业发展的投入。 加了促进农产品加工业快速发展，农业部决定自2004年开始实施的《农产品加工推进行动方案》，提出了农产品加工科技跨越行为、优势农产品精加工行动、农产品加工质量安全行动、农产品加工业外向型行动、农产品加工业兴县强民行动等七大行动。并明确指出：要进一步增强对开展农产品加工推进行动、促进农产品加工业发展重要性和紧迫性的认识，树立发展农产品加工业就是发展农业和农村经济、扶持农村加工业就是扶持农业的观念，切实摆上重要工作位置，加大工作和扶持力度。 地方政府发展规划 湘政发[2005]24号文件《湖南省人民政府关于加快农产品五大产业建设，推进农业产业化经营的意见》明确提出了农业五大产业链建设目标。通过五年左右的努力，形成我省五大优势产业链条。到2010年全省农产品加工业实现销售收入1800亿元以上，在2004年的基础上翻一翻以上，农产品商品率提高到70％以上。引导带动乡镇的农产品加工龙头企业，以资本运营为纽带，整合资源、资金、技术、人才等要素，开展兼并、联合、组建大型农业产业化企业集团，推进龙头企业产业集聚，搞好农产品加工工业园区建设。 《洞口县经济和社会发展第十一五个五年规划纲要》确定了“十一五”期间农产品加工扩改工程的目标。并提出以特色资源为依托，以农产品加工为重点，积极引进先进技术、设备和工艺，通过技术改造和规模扩建，加快发展农产品加工龙头企业，