上海某日用品有限公司质量程序文件.doc

目 录 NO 文 件 名 称 ISO9001条款 文件编号 版本 1 文件资料管制程序 4.2.3 BL-QP-001 A1 2 记录管制程序 4.2.4 BL-QP-002 A0 3 管理评审控制程序 5.6 BL-QP-003 A0 4 人力资源管理控制程序 6.2 BL-QP-004 A0 5 基础设施管制程序 6.3 BL-QP-005 A0 6 订单评审管制程序 7.2.1/7.2.2 BL-QP-006 A0 7 沟通及环境信息交流管制程序 7.2.3 BL-QP-007 A0 8 采购控制程序 7.４ BL-QP-008 A0 9 生产过程管制程序 7.5.1/7.5.2 BL-QP-009 A0 10 产品标识与可追溯性管制程序 7.5.3 BL-QP-010 A0 11 产品防护控制程序 7.5.5 BL-QP-011 A0 12 测量和监控设备控制程序 7.6 BL-QP-012 A0 13 顾客满意度调查管制程序 8.2.1 BL-QP-013 A0 14 内部稽核控制程序 8.2.2 BL-QP-014 A1 15 产品监视和测量控制程序 8.2.3/8.2.4 BL-QP-015 A0 16 不合格品控制程序 8.3 BL-QP-016 A0 17 纠正和预防措施控制程序 8.5.２/8.5.3 BL-QP-017 A0 XXXX日用品有限公司 编 号 BL-QP-01 页 码 第 1 页 共 3 页 主 题 文件资料管制程序 版 本 A 版 次 1 1.目的 确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件; 2.适用范围 与质量体系有关的文件（企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件）。 3.职责 3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。 3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。 注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。 4.措施和方法 4.1文件分类 4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。 4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。 4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。 4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。 4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。 4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。 4.1.7外来文件：对本企业需执行的运动器材产品的行业标准、国家标准、产品质量法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。 4.1.8各部门内部的管理性文件。 4.2文件制定和审批 与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题），满足后方可批准实施。 4．2．1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量手册，经管理者代表审查，总经理批准。 4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。 4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。 XXXX日用品有限公司 编 号 BL-QP-01 页 码 第 2 页 共 3 页 主 题 文件资料管制程序 版 本 A 版 次 1 4.2.4规范文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。 4.2.5质量计划、环境方案的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。 4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。 4.3文件的标识和发放： 4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行“受控文件”标识。 4.3.2标识内容： 4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。 4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部