HSE体系文件(B版)宣贯范例.ppt

6. 检查和纠正措施 本要素主要体现体系自我监督、自我控制、自我完善的要求。 本要素共有六个二级要素予以支持： 6.1 绩效测量和监视 6.2 合规性评价 6.3 不符合、纠正措施和预防措施 6.4 事故、事件报告、调查和处理 6.5 记录控制 6.6 内部审核 6.1绩效测量和监视 本要素强调通过自我检查、检测等手段监视自身工作的满足程度，找出不足，以便于以后的改进。 6.2合规性评价 通过自身检查、检测或外部委托等活动，验证企业是否遵守了法律法规的要求，如果发现潜在的不符合，要通过制定措施加以改进，以实现我们的承诺和目标。 6.3不符合、纠正措施和预防措施 本要素要求对发现的问题，从根本上查找原因，通过纠正和预防措施的实施，解决重复性的问题。 6.4事故、事件报告、调查和处理 本要素要求对事故及时进行报告、处理、查找原因，在不同层面引起公众的关注，通过宣传、教育、培训等方式向所有的人员进行告诫。 6.5记录控制 记录是工作业绩的证据，是满足标准要求的体现方式。 6.6内部审核 内部审核就是企业自己组织的审核。本要素要求我们通过内审验证体系运行的符合程度，查出问题，持续改进，防止不符合重复发生。 7. 管理评审 本要素主要体现体系不断完善、持续改进的机制，它是一个阶段的结束，也是另一个阶段的开始。 管理评审的目的：评价企业一段时期内体系运行需要改进的问题，部署下步工作，并为促进体系有效运行提供必要的资源保障。 组织者：最高管理者。 评审方法：专题会议，也可以与HSE会议或领导办公会合并进行。 参加人员：与各要素有关的主管部门及人员，且有员工代表参加。 会议要求：对管理评审提出的问题要采取措施，并有效落实和验证。 第二部分 重庆公司HSE体系文件 2005年发布的QHSE体系文件即为“A版”文件，按照体系编写办法，用“A、B、C”等字母对文件版本进行编号，所以现在发布的体系文件为“B版”文件。 为什么本版文件简称为“B版”？“A版”文件是什么？ QHSE和HSE是什么关系？ Q ：质量（quality） Q H S E 质量、健康、安全、环境管理体系 健康、安全、环境管理体系 相应地，本次体系文件改版删除了A版文件中质量管理相关条款，着重对健康、安全和环境相关要素进行了描述。 公司体系文件由管理手册、程序文件、管理作业文件、应急预案、库站作业指导书、库站设备管理手册、操作规程、项目HSE作业计划书模板、相关记录等组成。 文件繁多，如何理清他们之间的关系呢？ 公司HSE管理手册 《危害因素辨识与风险评价管理程序》等27个程序文件 《安全环保奖励办法》等35个管理作业文件 库站作业指导书、项目作业计划书、操作规程、HSE检查表等 HSE记录 HSE管理手册是HSE管理的纲领性文件。 因为它包括了公司的HSE承诺、HSE方针，概述了公司HSE体系管理模式，组织机构及职责，文件体系的构成，以及建立和实施HSE管理体系的要求。 为什么说管理手册是纲领性文件？ 程序文件就是为了实现HSE管理要素的要求而规定的途径或方法。 程序文件是管理手册的支持性文件。 主要体现了策划、组织结构、资源和文件、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审等5个一级要素。 它包括《危害因素辨识与风险评价管理程序》等27个程序文件，每一个程序文件有与其相对应的体系要素。 程序文件实质上是组织的管理制度，要强制执行。 程序文件主要是指导部门活动，解决部门间的职责和工作程序的。重点放在解决部门接口、理顺机关各部门横向接口，和所属各单位纵向接口关系上。 程序文件内容主要有：目的、使用范围、术语与定义、职责、管理要求、相关文件、相关记录、附件等。 管理作业文件是程序文件的补充和支持。 管理作业文件包括《安全环保奖励办法》等35个管理作业文件。它是管理活动的指南性文件，主要用来指导管理岗位管理行为。 程序文件主要是指导部门活动，解决部门间的职责和工作程序的。 管理作业文件主要用来指导岗位管理。 因此，程序文件突出的是业务节点性，作业文件突出的是岗位操作性。 程序文件和管理作业文件的区别是什么？ 作业指导书：指导员工进行常规作业的方案。 作业计划书：对非常规作业风险进行控制的方案。 检查表：对HSE工作进行检查之前，针对检查内容制定的表格。 以上三项也就是我们常说的“两书一表” 记录：工作中或工作完成后需填写的表格，用以阐明所取得的成果或提供所从事活动的证据。 根据重庆公司安排，下月将开始对体系宣贯培训及执行情况进行检查，明