(点焊箱市场化商务计划书V0.01.docVIP

智能电阻焊控制箱 商务计划书 修订记录 修订版本 描述 作者 2010-4-8 V1.00 初稿 目录 项目背景 项目主要内容 项目战略目的 市场分析、定位 产品线规划 营销模式 盈利模式 成本分析 经营管理目标 资源需求分析 核心竞争力 实施方案 项目难点 风险评估 其他  项目背景 已有工程样机，已试销100余套，运行稳定。需要进行产品市场化工作，如生产工艺设计，PCB需优化，结构要重新设计。 项目内容 点控箱的市场化。主要内容如下： 产品技术优化。包括资料开发整理、人工界面重新设计、结构重新设计等 工艺优化与设计。包括生产工艺设计、PCB优化（重新设计）； 量产实施； 市场营销。 项目战略目的 实现常规经济利益，即获取正常生产利润、营销利润和技术经济收益（知识产权收益）；期望以此为起点，进入焊机控制系统产业（开发和制造）领域并达到或部分超过国内水平。 市场分析、定位 市场定位焊机制造企业和焊机使用企业，重点是焊机制造企业，为其做配套。 产品线规划 型号 名称 说明 主件 NTK200-A-1/2 电阻焊控制模块 1/2单/双焊机 NTK200-B-1/2 电阻焊控制模块 带CAN总线接口 NTK200 输入面板 附件： 可控硅组件 可选 控制电源 集中管理软件 可选 详细内容以产品规格书为准。 营销模式 营销策略：初期无品牌，低价高质，做配套，辅之零售；形成品牌后，作强配套，逐步增加零售。 营销模式：初期，销售外包（承包）为主，自销为辅；后期酌情处理。外包运作指：将一定市场范围的销售业务外包给一个或多个有一定实力的经销商或个人，如株洲同心公司。自销前期采用互联网、电话、或有正对性的广告等手段，配合相应的激励措施。 盈利模式 生产利润 市场营销利润 项目实施技术附加值（技术利润）。 成本（经济）分析 小批量生产成本分析 数据均为预估，仅以此为项目提供管理和决策参考模板。 单台成本基本数据（不含税）： 说明： 所得税按增值额10%计，融资成本按BOM成本3%计； 毛利润指：本项目毛利润定义为销售收入减去BOM、焊接、所得税、市场费用、组装测试老化、融资成本。是基于本项目管理需要和个性。不全等同入财务的“毛利润”概念。 批量成本数据： 批量时，应综合考虑管理成本。管理成本包括生产人工成本，开工费用（生产准备成本），技术提奖等，并与产量相关。考虑生产外包和量不大，因此将管理边际化。本计划书不作批量成本分析。但项目执行者在实施中需酌情考虑管理成本和产量因素。 生产准备成本 批量生产前费用。主要费用如下表： 序号 项目 预计金额（元） 说明 1 人工费 3000 不含股东工资 2 样机制造 3000 2台 3 包装设计及样品 1000 4 资料及文件开发 1000 含初次随机文件和技术、生产文件 5 初期广告费用 1000 主要为广告资料 合计 9000 经营管理目标 管理目标： 2010年5月30前，完成市场化准备； 2010年-2011年度推出至少一个焊机控制系统新产品； 经济目标： 2010年实现项目毛利润10万元。预估实现销售300台（预估营业额：60万），并实现项目前期市场化准备费用的全部摊销； 2011年实现项目毛利润32万元。预估实现销售1000台，（预估营业额：200万）； 2012年实现项目毛利润10%以上的增长。 本条预估数据引用了第7条提供的数据和表2数据（销售量中，类型1和类型2按2：8计算）。预估数据仅为项目提供管理和决策参考模板。 资源需求分析 单批产量小于100台时：场地、人员、资金、设备均容易满足，在此不做具体分析； 单批产量大于100台时：暂不予考虑，项目进展满足该条件时再做论证。 核心竞争力 低成本；持续改进能力；技术性能领先国内同行。 实施方案 实施方案基本思路 按设计公司项目管理。公司筹备期，相关管理酬薪制度未建立前按如下具体管理思路运行，其内容力求体现公司未来的管理思路。为简化管理不进行单独项目核算。 生产准备期：项目开始至小批量是生产成功 成立项目组由项目组组织实施，项目组实行双负责人秘书长制。制定《项目生产准备期任务书》和《项目生产准备期预算》并实施（实施计划见12.2）。人员酬薪总额在《项目生产准备期预算》规定，分配使用有项目负责人负责。 批量生产期：续生产准备期。 公司指定生产负责人，按公司规定的生产管理流程和该产品的工艺流程组织生产，生产成本按实际发生计提。酬薪政策为：生产人工费