成品酒管理定.docVIP

密级 华润雪花啤酒（丹东）有限公司 企 业 标 准 DD /CC07-2012 成 品 酒 管 理 规 定 2012-0 华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发 布 前 言 本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，为首次发布。 本标准参照华润雪花啤酒其他公司相关管理标准，结合丹东公司管理实际而编制。 本规定发布实施之日起，原成品库相关文件同时作废，作废文件如下： 成品酒手工包装操作规程：Q/CRBDD.G.CC05-2008 成品酒调拨及客户不同库房（跨厂区）提货的管理规定：Q/CRBDD.G.CC06-2008 本标准由仓储部提出并归口管理。 本标准起草部门：仓储部 本标准主要起草人：张文全 成品库管理制度 1目的 为了规范公司的成品酒管理工作，提高对成品酒的管理水平，保证公司资产安全，使成品酒发放过程、追溯可控，特制定本规定。 2范围 本规定适用于公司成品酒库房的管理。 3引用文件 3.1华润雪花啤酒辽宁公司企业标准Q/CRBLN.G.30-2007 《 成品酒及其包装物统计管理规定 》 3.2华润雪花啤酒辽宁公司企业标准CRB/LN.10-2009 《 产品防护管理制度》 3.3华润雪花啤酒辽宁公司企业标准CRB/LN.33-2009 《 产品可追溯性管理制度》 3.4华润雪花啤酒辽宁公司企业标准CRB/LN.07.1-2009 《 防窜货管理制度》 4管理职责 4.1生产管理部： 4.1.1负责根据销售情况及库存情况下达成品酒生产计划； 4.1..2负责成品酒纸箱（手工）包装及塑包的生产计划的下达。 4.2包装车间 4.2.1负责成品酒入库的报检工作； 4.2.2负责与仓储部成品库办理经品控部检验合格的成品酒交接手续工作。 4.3仓储部 4.3.1负责接收经品控部检验合格的成品酒，并办理入账工作； 4.3.2负责成品酒储存、保管、现场管理工作； 4.3.3负责成品酒调拨业务实物出入库的收发、销售出库发放、记录及客户不同库房（跨厂区）提货业务的出库发放和票据填写的具体操作工作； 4.3.4负责库存成品酒储存时间预警工作； 4.3.5负责库存成品酒的盘点及其相关数据和报表提供给财务信息部。 4.4技术品控部 4.4.1负责产成品入库质量确认、库存质量跟踪工作； 4.4.2负责成品酒二次手工包装纸箱、塑包酒质量的监控工作。 4.4.3负责对容量不足等仓储部无法处理的酒体的认定工作。 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.5财务信息部 4.6.1负责销售啤酒发票的开具和退票处理工作； 4.6.2负责成品酒及其包装物的帐务处理工作； 4.6.3负责监督仓储部对成品酒和包装物等资产的盘点工作； 4.6.4负责成品酒损耗的账目处理工作。 4.6销售营运部 4.7.1负责对客户车辆提货过程的管理工作； 4.7.2负责对仓储部上报的预警酒督促业务部门提货出库工作。 4.7行政部 4.8.1监察部负责成品酒销售出厂时的检查、出厂包装物的稽核工作； 4.8.2负责对客户同一车次、不同库房（跨厂区）、不同一品种成品酒的提货业务出门查验，及对客户同一车次、不同库房（跨厂区）、同一品种成品酒的提货业务查验登记及相关票据核对工作。 5管理内容与要求 5.1成品酒入库 5.1.1包装车间按照生产部下达的生产通知单的内容：包装线名称、生产顺序产品代码、品种、数量、包装形式等，组织安排生产，并安排下酒人员接酒。 5.1.2仓储部成品库按生产部下达的生产通知单内容，于生产前一天根据库房情况安排产品存放位置。生产当日由责任保管员现场监督下酒人员按产品下链顺序码放在预先指定的货位中，且做好间隔标识。 5.1.3当生产完成一个品种时，包装车间交接员应立即与品控部在线检查员取得联系进行检验，检验合格后，开具《产品入库准发证》，经包装车间交接员和品控部在线检查员签字确认后，传递给仓储部成品库保管员。如因特殊原因，成品酒检验不合格或需进一步检验时，包装车间交接员应及时通知成品库保管员，共同对其做好不合格或待查标识，以免付出销售。 5.1.4仓储部成品库保管员根据《产品入库准发证》相关内容，与包装车间交接员共同开具“成品酒交接单”，双方对入库成品酒的入库时间、品种、数量、流水码等内容进行核实，核实无误后共同签字确认。 5.1.5成品库保管员对待查酒、不合格酒与合格酒分别做好记录，合格酒办理入库录入ERP系统，待查酒、不合格酒与车间确认后按规定处理。 5.1.6产品入库后，不同生产日期的成品酒不得混淆。进入成品库的成品酒均需做出明显标识，标注：产品名称、产品代码、