【规章制度】2009年秋季运营绩效改进操作手册.doc

2009年度第三季运营绩效 改进操作手册 (机密) 编制：战略发展部运营中心 经营时间：2009年7月1日 ~ 2009年9月30日 批准：谢公兴 发布日期：2009年10月15日 江苏明月光电科技有限公司 二零零九年秋季  目 录 引 言 3 一、调整指标汇总 4 表1. 各部门提出调整的指标列表 4 二、公司风险/问题汇总 4 表1. 各部门提报的公司风险/问题实施计划 4 三、绩效改进单汇总 7 表1. 生产部车房订单一次下机合格率绩效改进单 7 表2. 生产部车房交货及时率绩效改进单 8 表3. 物流采购部发货错误控制绩效改进单 9 表4. 市场部回款增长率绩效改进单 10 表5. 销售部回款额绩效改进单 11 表6. 人力资源部人员储备绩效改进单 12 表7. 综合管理部行政服务满意度绩效改进单 13 四、第二季度绩效改进单达成率情况 14 五、第三季度部门绩效自评得分汇总 15  引 言 2009年第三季度经营检讨会召开完毕。本次会议借鉴了第一、二季度经营检讨会的召开经验，对会议内容进行改进。 会议对目前公司各个部门三季度的经营业绩和劣绩系统地进行了盘点，并根据公司现状对第四季度的经营目标提出修正，对未完成的指标制定《绩效改进单》。同时，会议对公司经营过程中的问题和风险，提出纠偏措施。 会议共调整了指标5项，收集公司问题及风险12条，形成《绩效改进单》7张。会议取得了丰硕的成果。 根据会议内容，现将本次第三季度经营检讨会议输出内容整理成册，形成《2009年秋季运营绩效改进操作手册》，以便对09年第四季度经营工作持续改进，稳步推进公司战略规划。 一、调整指标汇总 各部门提出调整的指标列表 指标部门 序号 指标项 调整后目标 评估结果 市场部 1 回款增长率 32.9%(四季度同比值) 同意 销售部 2 回款同比增长率 32.9%(四季度同比值) 同意 物流采购部 3 发货错误次数 10月≤5次/月 11月≤ 4次/月 12月≤ 3次/月 暂不调整 物流采购部 4 外单延迟次数 与战略发展部沟通,通过公司批准更改统计口径. 暂不调整 物流采购部 5 交货时间 重新评估，统一结算口径 同意 战略发展部负责 二、公司风险/问题汇总 各部门提报的公司风险/问题实施计划 序号 风险/问题 建议措施 会议输出 改进责任人/部门 1 退货额居高不下 （退货率虽在允许范围上下，但绝对金额每月在100万以上) 1.严格按退货政策执行，关注所有渠道内的滞销库存，并和客户一起设法来带动或消耗这一部分库存后再作退货处理。 2.内部加强对业务人员的考核，使全体业务人员真正意识到退货高的负面影响。 关注措施的执行,将退货率控制在指标以下 朱国成 2 业务人员流动过快、储备人员不足 1.人才选择的渠道上还要拓宽，突破所有的人为因素限制，唯贤举才。 2.在内部加强人才的培养和素质提升的工作，积极打造良性竞争的内部晋升氛围。 3.年底前完成组织架构调整后所需首批人员的增加。 明确人员需求数量报人力资源部,纳入人力资源部月度招聘计划 朱国成 肖权伟 3 利润率的下降：由于公司营销导向的变化，以各种特殊政策、调价等方式抢占市场份额，但是需要进行利润率的控制，必竟利润才是企业生存与发展之本。 1.财务部对利润情况进行分析，并提出必要的建议。 作为2010年计划制定的输入 财务部 2.各部门需要加强对费用的控制，以控制成本支出。 各部门 3.通过考核的变化，强化对利润型产品的销售导向。 销售部 4 公司人员不稳定与外部资源紧缺的矛盾会影响正常运营 人员的稳定 1.各部门各层级主管协助人力资源部做好内部人员稳定工作,对待员工,不能以个人情绪处理上下级关系或工作事务,给员工多一些关心与理解,非常时间要特殊对待。 公司导向: 拓宽招聘渠道，确保不缺编;(人力资源部) 通过有效管理,降低员工流失率(各部门管理人员) 2.人力资源部拓宽招聘渠道,运用多种招聘形式,挖掘人力资源.以满足需求。 2.1普工补充可以透过内部以工带工\劳务市场\人才市场\丹阳人才网进行补充。 2.2对于新线的人员招聘,尝试采用中介小批量的引进。 2.3另外,会以电视字幕广告,本地报纸平面广告辅助发布招聘信息。 3.基层员工流动越来越大，人员流动对管理与正常生产逐步形成威胁。在公司扩大后，招工问题的难度将逐步严重。 2.如何选择与留住员工专题研讨，形成措施与计划执行。1、管理方法上；2、公司吸引力上；3、员工选择与规划上。 5 年度销售回款目标累计增长率为12%，到第三季度我们才达到3.1%，也就是要在最后3个月里完成累计增长率8.9%的目标，平均每月要完成约3%