张江高科战略发展历程与展望详解.ppt

* 公司于1996年创建时总股本1亿，张江开发公司以土地认购6000万股发起人股；上海久事公司以现金认购1500万股发起人股；社会公开发行2500万股，每股价格6.15元，流通股募集15,375万元。 是浦东四大开发区上市公司中唯一一家部分上市且没有B股的上市公司。 96年10月，10送5股，股本至1.5亿。 97年9月，10送3股，股本至1.95亿。 98年6月，每10股配3股，股本至2.33亿。每股配售价为人民币7.50元。 2001年1月，每10股超额配售8股，股本至3亿股。每股配售价为人民币15元。 2001年4月，10送5.365股，股本至4.68亿。 2002年5月，10送10股，股本至9.35亿。 2003年5月，10送3股，股本至12.15亿。 2008年8月，10配2.9股，股本扩至15.49亿。 * 净利润稳健增长，06年净利润为公司上市年度的4.72倍。 * * * * * 承载各种类型文艺表演 * 电子竞技比赛、网游动漫体验 * 美术作品展、艺术品拍卖 * 动漫作品展 * * * * * * 电 影 艺 术 学 院 中 国 美 术 学 院 张江创新学院 张江集团学校 张江体育休闲中心 中科院区域 核心科研区域 集成电路产业区域 生物医药产业区域 文化创意产业区域 公司已竞拍获得中区四宗地块 2008年1月24日公告 公司以26265万元总价成功竞得中区核心四宗地块 总面积28535.8平米，容积率3 规划用途商业、办公、金融、酒店 中区创新之轴核心，未来张江科学城核心商业中心 加快推进优质资源获取 集团与上市公司已获取的土地 其中，上市公司 将持续参与中区开发建设 加快推进优质资源获取 张江高科站 金科路站 张江路站 地铁二号线延伸段 世博之前建成运行 第二站延伸至张江集电港 周边大型主题公园、集中景观绿地 配备天之骄子大型国际商业广场 将使集电港成为新兴商业办公中心 地铁二号线 延伸计划 集电港区位空间 至浦东国际机场 加快推进区域性开发建设 张江集电港B区：展开全面开发建设 创新客户集群、生产性服务集聚区域 集电港B区 中心景观设计 加快推进区域性开发建设 技创区“腾笼换鸟” 作为园区最成熟、最高端商务办公区域 公司拟进行技创区重新规划建设 提高容积率， 新建40万平米高端精品房产，无土地成本 加快推进区域性开发建设 技创区改造首个项目，993项目现已开工 毗邻园区地标建筑张江大厦 占地面积1.66万平米，建面7.16万平米， 高端精品大厦物业，2011年竣工 加快推进区域性开发建设 区外拓展优质资源 2月19日公告： 公司拟收购川沙地块一幅 面积12万平米，收购金额不超2.15亿 地块含部分在建工程，地理位置优越 具有良好盈利前景 川沙欣凯元项目 2009年，公司迎来张江中区启动开发、 技术创新区空间拓建、 集电港B区全面开发建设的历史性机遇 新开工量约60万平米， 大力开发打造优质精品物业资源 2009年：腾飞前的资源储备 拓展公司融资空间和平台 09年1月20日发行短期融资券： 规模10亿，发行利率2.9％ 拟发行20亿元公司债 2008年配股募集25.64亿元， 资产负债率下降近20％，净资产提升至超50亿 资本实力稳健 持续关注不断推出的各种金融创新品种 REITs:盘活公司具有稳定租金流入的出租性物业 并购贷款 …… …… 08年底，已获银行授信额度115元 尚未使用额度70余亿元 良好的银行信贷合作关系 长、短期贷款利率均较基准利率下浮10％ 资本实力稳健 政府引导基金 （20 亿规模） 张江汉世纪基金 （10 亿规模） 死亡谷 多层次资本市场 国内A板市场 国内创业板 海外资本市场 早期项目 高成长项目 高额回报 上市公司: 3亿 集团公司: 3亿 社会资金: 4亿 创新的投资模式 撬动社会资金 200亿 撬动社会资金 100亿 创新投资积蓄成长潜力 超 日 太 阳 能 万 得 信 息 儒 竞 电 子 四 维 约 翰 逊 星 飞 制 冷 鼎 识 科 技 品 傲 光 电 吉 联 新 软 件 200%以上 传统行业 平均增长 7~8% 2008年度销售收入增长情况 73% 133% 26% 38% 243% 44% 36% 258